EL
ANALISIS DE LA RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL HA SIGNIFICADO LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR Y EVALUAR
MAS DE 15.000 ORDENES DE PAGO, 67 CONCURSOS DE PRECIOS Y 5 LICITACIONES,
LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO.
EN ESTE SENTIDO DEBEMOS DESTACAR QUE PARA EFECTUAR DICHA TAREA HEMOS
TENIDO A NUESTRA DISPOSICION CADA UNA DE LAS OPERACIONES CONTABLES EJECUTADAS
DURANTE EL AÑO 2013, LO QUE NOS PERMITE HACER UNA EVALUACION INDIVIDUAL DE LAS
MISMAS, AL
MISMO TIEMPO QUE TAMBIEN FUE POSIBLE VER EL COMPORTAMIENTO GENERAL Y
CONCEPTUAL DE LA GESTION DE GOBIERNO DADO QUE TODOS LOS DATOS HAN SIDO
PRESENTADOS Y AGRUPADOS EN FORMA DE PLANILLAS, CUADROS Y TEXTOS
ESPECIFICOS.
POR
LO TANTO UN PRIMER ASPECTO QUE QUEREMOS DESTACAR ES QUE LA REMISION DE LA
DOCUMENTACION ELEVADA POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO HA SIDO ENVIADA EN TIEMPO Y
FORMA, ENCUADRANDOSE EN EL MARCO DE LAS DISPOSICONES ESTABLECIDAS POR LA
LEGISLACION VIGENTE.
ANALIZAR
LA RENDICION DE CUENTAS ES PARA NOSOTROS EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION DE
GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE UN PERIODO ANUAL TOMANDO COMO BASE LOS ANUNCIOS
Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN FORMA
ANTICIPADA, ESTO ES UN AÑO ANTES CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y
CALCULO DE LOS RECURSOS . ES DECIR QUE EFECTUAREMOS UNA COMPARACION TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
CUALITATIVO COMO CUANTITATIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS RESPECTO DE LO
MANIFESTADO 12 MESES ANTES. DE ESTE MODO PODREMOS OBSERVAR SI SE HA ACTUADO CON
COHERENCIA Y RESPONSABILIDAD A LA HORA DE HONRAR LOS ENUNCIADOS EXPUESTOS.
VAMOS
A CONSIDERAR EN PRIMER LUGAR LOS INGRESOS REALMENTE PRODUCIDOS, RECORDANDO QUE
EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013 PREVEIA UNA MULTIPLICIDAD DE
PARTIDAS POR UN TOTAL DE $
84.984.625,00. SI SUMAMOS LOS INGRESOS PRODUCIDOS EN CORRESPONDENCIAS CON LAS
ESTIMACIONES REALIZADAS VAMOS A CONTABILIZAR VALORES POR UN TOTAL DE $
92.726.298,29, ES DECIR $ 7.741.673.29 MAS, O SEA EL 9,1 % SUPERIOR. ESTE
MARGEN ES MAS QUE ACEPTABLE DE ASUMIR CUANDO SE TRATA DE ESTABLECER GUARISMOS
QUE DEPENDEN DE UNA GRAN CANTIDAD DE VARIABLES MICRO Y MACROECONOMICAS, MUCHAS
DE ELLAS FUERAN DEL AMBITO MUNICIPAL.
EN
CUANTO AL ORIGEN DE LOS FONDOS PODEMOS MENCIONAR LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
|
E J E
R C I C I O 2 0 1 3 ( Sin Cuentas Afectadas )
|
||||
|
INGRESOS
|
PREVISTOS ($)
|
RECAUDADOS ($)
|
Variación
|
|
|
De Jurisdicción Municipal
|
35.852.625
|
36.847.848,73
|
3 %
|
|
|
De Jurisdicción Provincial
|
49.132.000
|
55.878.449,56
|
13,7 %
|
|
|
TOTAL
|
|
84.984.625
|
92.726.298,29
|
9,1 %
|
|
|
|
|
|
|
EN
EL CASO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL AMBITO PROVINCIAL HA EXISTIDO UN
INCREMENTO EN LOS MONTOS PREVISTOS.
EN
ESTE SENTIDO MERECEN DESTACARSE LAS SIGUIENTES SINGULARIDADES:
|
Recursos
de Jurisdicción Provincial
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación
|
|||
|
Coparticipación Provincial
Ley 10.559
|
39.341.000
|
45.648.062,24
|
16 %
|
|||
|
Coparticipación Bingo Ley
11.018
|
1.688.000
|
1.247.814,04
|
35 % -
|
|||
|
Coparticipación Vial ley 9071/73
|
10.000
|
0
|
-
|
|||
|
Participación Ley 11969 ( ex 9226 )
|
1.272.000
|
1.139.170,78
|
11,7 % -
|
|||
|
Descentralización Tributaria Libre Disponibilidad
|
2.970.000
|
3.460.917,54
|
16,5%
|
|||
|
Convenio Jardines Maternales
|
336.000
|
224.000
|
50 % -
|
|||
|
Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales
|
2.482.000
|
2.930.778,51
|
18 %
|
|||
|
Fondo de Inclusión Social
|
1.033.000
|
1.227.706,45
|
19 %
|
|||
|
TOTAL
|
49.132.000
|
55.878.449,56
|
13,7
|
|||
EN
EL CASO DE LOS INGRESOS PRODUCIDOS POR DISTINTAS TASAS, DERECHOS Y DEMAS
CONTRIBUCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL SE DESTACA UN INCREMENTO DE LOS MONTOS
PREVISTOS, HABIENDOSE PERCIBIDO UN TOTAL DE 995.223,73 $ MAS QUE LOS QUE SE
HABIAN CALCULADO.
OBSERVANDO
LOS DISTINTOS COMPONENTES SE DESTACA EN GENERAL UNA MAYOR COBRABILIDAD EN TODOS
ELLOS, ALCANZANDO UNA MEJORIA GENERAL EQUIVALENTE AL 2,77 % DEL TOTAL PREVISTO.
SON MAS DE 40 LOS CONCEPTOS QUE COMPONEN LA RECAUDACION DE ORIGEN LOCAL, DESDE
EL PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO 6 DE ELLOS REPRESENTAN MAS DEL 70 % DEL TOTAL
PERCIBIDO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
|
Recursos
de Jurisdicción Municipal
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Red Vial
|
6.892.990
|
7.570.735,81
|
9,8%
|
|
Servicios Urbanos
|
6.199.287
|
6.639.079,01
|
7%
|
|
Servicios Sanitarios
|
5.062.409
|
5.346.613,50
|
5,6%
|
|
Marcas y Señales (Guías )
|
3.812.964
|
4.076.312,41
|
7%
|
|
Alumbrado Publico
|
2.530.380
|
3.087.050,03
|
22%
|
|
Seguridad e Higiene
|
2.407.795
|
2.717.125,30
|
12,8%
|
|
TOTAL 6 principales conceptos tributarios
|
26905825
|
29436916,04
|
9,4% +
|
|
Servicios de limpieza e higiene
|
22.600
|
22.966
|
|
|
Habilitación de comercio e industria
|
24.000
|
23.548,07
|
|
|
Inspección veterinaria
|
41.400
|
41.797,20
|
|
|
Tasas por Servicios varios
|
43.500
|
7.754
|
|
|
Patentes
|
772.786
|
766.184,55
|
|
|
TOTAL DE TASAS
|
27.810.111
|
30.299.165,86
|
9% +
|
|
DERECHOS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Espectáculos públicos
|
4.900
|
2943,75
|
66% -
|
|
Venta Ambulante
|
2.000
|
0
|
-
|
|
Publicidad y propaganda
|
1.695.011
|
8.595
|
-
|
|
Derechos de ocupación vía pública
|
232.000
|
285.198,86
|
23% +
|
|
Cementerio
|
86.478
|
86.870,46
|
0;45% +
|
|
Uso de Instituciones Municipales
|
0
|
3.172,90
|
+
|
|
Patentes de Rodados
|
39.500
|
49.160,12
|
24,4% +
|
|
Derechos de Construcción
|
126.310
|
96.604,26
|
30% -
|
|
Derechos de Oficina
|
387.328
|
414.585,92
|
7% +
|
|
Fondo obras públicas
|
362.000
|
365.591,40
|
1%
|
|
Fondo de cultura y deportes
|
6.000
|
0
|
-
|
|
Fondo de finan. De Obras P. Rurales y equipam.
|
110.000
|
109.361,70
|
0,5% -
|
|
Fondo financiamiento del CURS
|
462.300
|
487.567,18
|
5,4% +
|
|
Fondo obras de gas
|
0
|
1.579,33
|
+
|
|
Derechos de ingreso a espectáculos públicos
|
10.000
|
0
|
-
|
|
Derecho de Acarreo y Estadía
|
6.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL DERECHOS
|
3.529.827
|
1.911.230,48
|
79% -
|
|
MULTAS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Multas por contravenciones
|
1.150.260
|
1.129.668,48
|
|
|
Infracción a las obligaciones fiscales
|
106.504
|
160.181,88
|
|
|
TOTAL MULTAS
|
1256764
|
1289850,36
|
2,6% +
|
|
OTROS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Ingresos Varios
|
640.000
|
239.560,92
|
167% -
|
|
Planes de facilidades de pago
|
1.248.910
|
1.560.308,77
|
25% +
|
|
FOP recupero costo obras ord. 1558
|
6.000
|
4.901,81
|
224,4%
-
|
|
Venta de Medidores de agua corriente
|
10.000
|
699,58
|
-
|
|
Recupero Costo de obras
|
381.213
|
357.527,67
|
6,6% -
|
|
TOTAL OTROS
|
2.286.123
|
2.162.998,75
|
5,6% -
|
|
TOTA
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
|
34.882.825
|
35.663.246,20
|
2,2 % +
|
|
VENTA DE BIENES
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Producido del vivero
|
795.000
|
902.206,74
|
13,5% +
|
|
Venta de residuos separados y clasificados
|
10.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL VENTA DE BIENES
|
805.000
|
902.206,74
|
12% +
|
|
RENTAS DE LA PROPIEDAD
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Intereses devengados inversiones temporarias
|
110.000
|
53.432,88
|
105 % -
|
|
Otros intereses ganados
|
0
|
46.503,03
|
+
|
|
TOTAL RENTAS DE LA PROPIEDAD
|
110.000
|
99.935,91
|
10% -
|
|
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Venta de inmuebles municipales
|
25.000
|
37.989,30
|
52% +
|
|
Venta de rezagos
|
10.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
|
35.000
|
37.989,30
|
8,5% +
|
|
RECUPERACION DE PRESTAMOS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Anticipo Jubilatorio
|
19.800
|
144.470,64
|
|
|
TOTAL RECUPERACION DE PRESTAMOS
|
19.800
|
144.470,64
|
+
|
|
TOTAL
DE JURISDICCION MUNICIPAL
|
35.852.625
|
36.847.848,79
|
2,77%
|
CABE SEÑALAR QUE EN LA ESTIMACION DE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SE ESTIPULARON FONDOS POR 1.695.011
Y SE RECAUDARON 8985, ESTO SE DEBE A QUE NO SE FIRMO EL CONVENIO PARA EL COBRO
DE CARTELERIA EN LA VIA PUBLICA. SI SE COMPARA ESTE FONDO CON LO RECAUDADO, EL
MUNICIPIO HUBIESE PERCIBIDO EN GENERAL UN PORCENTAJE MAS ELEVADO, EL 7,8 %.
PERO NO FUE ASI.
HASTA
AQUÍ NUESTRO ANALISIS RESPECTO DE LOS INGRESOS, QUE COMO YA DESTACAMOS ALCANZAN
LA SUMA DE 92.726.298,29 $. PERO ESTE NO
ES TODO EL DINERO QUE HA INGRESADO AL MUNICIPIO DE SALADILLO DURANTE EL
AÑO 2013 YA QUE HAY QUE CONTABILIZAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS
CON AFECTACION ESPECIFICA, ES DECIR QUE TIENEN UN DESTINO QUE NO PUEDE SER
CAMBIADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. SE TRATA DE PLANES Y/O PROGRAMAS IMPULSADOS
POR EL GOBIERNO PROVINCIAL O NACIONAL, CUYOS CONCEPTOS Y MAGNITUDES NO FORMAN PARTE
DEL PRESUPUESTO, AUNQUE SI DEBEN SER OBJETO DE RENDICION A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. POR TAL
MOTIVO LAS COMPARACIONES Y REFERENCIAS DE
ANALISIS DEBEN EXCLUIR ESTOS MONTOS.
ESTAS
CUENTAS, QUE TAMBIEN INCLUYEN PARTIDAS MENORES MUNICIPALES CON AFECTACION, SON
LAS SIGUIENTES:
|
RECURSOS AFECTADOS
|
|||
|
De Origen Municipal
|
|||
|
Tasa Funcionamiento de Defensa Civil
|
9.645
|
||
|
Fondo Municipal de la Vivienda
|
50.670,04
|
||
|
FO SO SA
|
20.550
|
||
|
Fondo Rotatorio Agropecuario
|
490.692,5
|
||
|
Total
|
571.557,5
|
||
|
De Origen Nacional
|
|||
|
Programa de Salud Familiar
|
|
640.260
|
|
|
Plan Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo
|
231.000
|
||
|
Total
|
871.260
|
||
|
De Origen Provincial
|
|||
|
Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia
|
43.806,2
|
||
|
Conservación de Caminos Descentralizados
|
2.373.771,06
|
||
|
Programa Social Familia Bonaerense Decreto 1685/92
|
267.596
|
||
|
Docentes DIPREGEP
|
315.367,2
|
||
|
Fondo de Fortalecimiento
Programas Sociales Ley 13.163
|
613.623,48
|
||
|
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
|
275.107,04
|
||
|
Convenio Provincia Medico de Policía
|
9.000
|
||
|
Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09
|
1.854.234,15
|
||
|
Fondo educativo
|
3.406.852,59
|
||
|
Plan Nacer
|
9874
|
||
|
Sub. Equipamiento CAPS H. Tevez
|
350.000
|
||
|
Programa Envión
|
165.000
|
||
|
Subsidio Cámaras de Seguridad
|
|
150.000
|
|
|
Total
|
9.834.231,72
|
||
|
TOTAL FONDOS AFECTADOS
|
$
|
11.277.049,22
|
|
SUMANDO
ESTE ULTIMO VALOR OBTENEMOS EL TOTAL DE DINERO INGRESADO AL MUNICIPIO DE
SALADILLO, POR LA SUMA DE 104.003.347,28 $.
DE
ESTE MODO PODEMOS GRAFICAR LA COMPOSICION DE LOS INGRESOS EN LAS ARCAS
MUNICIPALES CONSIDERANDO EL ORIGEN DE ESOS FONDOS:
|
INGRESOS por
JURISDICION
|
|||
|
TOTAL INCLUIDO CUENTAS
AFECTADAS
|
104.003.347,28
$
|
||
|
Jurisdicción Municipal
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
36.847.848,79
|
||
|
Fondos Afectados
|
571.557,5
|
||
|
T O T
A L
|
37.419.406,29
|
||
|
Porcentaje
Sobre Total
|
35,97%
|
||
|
Jurisdicción Provincial
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
55.878.449,56
|
||
|
Fondos Afectados
|
9.834.231,72
|
||
|
T O T
A L
|
65.712.681,28
|
||
|
Porcentaje
Sobre Total
|
63,18%
|
||
|
Jurisdicción Nacional
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
0
|
||
|
Fondos Afectados
|
871.260
|
||
|
T O T
A L
|
871.260
|
||
|
Porcentaje
Sobre Total
|
0,83%
|
||
EN
ESTA DESCRIPCION SE DESTACA CON CLARIDAD
LA AUSENCIA DE FONDOS DE IMPORTANCIA
APORTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL. SI EL MUNICIPIO DE SALADILLO ESTUVIERA
INCLUIDO EN LOS PLANES DE OBRA PUBLICA IMPULSADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA
NACION LAS PARTIDAS DE DINERO ASIGNADAS A TAL FIN SE VERIAN REFLEJADAS EN ESTE
ESQUEMA CON PORCENTAJES MAYORES AL REFERIDO ANTERIORMENTE, SI FUERA
BENEFICIARIO DE ALGUN ATN O CUALQUIER OTRO APORTE EXTRAORDINARIO COMO PUDO
HABER SIDO EN EL MARCO DEL SESQUICENTENARIO DE LA CIUDAD, LOS NÚMEROS SERIAN
DISTINTOS. POR SUPUESTO QUE NO DESCONOZCO LAS OBRAS QUE SE REALIZARON Y SE
REALIZAN A TRAVES DEL PROCREAR, PERO SON OBRAS QUE LES CORRESPONDEN A TODOS SIN
DISTINCION POLITICA. COMO ESTA, PUEDO ENUMERAR OTRAS.
A
CONTINUACION EXAMINAREMOS EL DESTINO DADO A TODOS ESTOS FONDOS, NUESTRA MISION
EN ESTE CASO ES AVERIGUAR SI EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO HIZO LO QUE DIJO QUE IBA
A HACER. PARA ELLO COMPARAREMOS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN CONTRASTE CON LAS
PREVISIONES DETALLADAS EN EL PRESUPESTO
DE GASTOS. EN EL MOMENTO DE DISCUTIR DICHO PRESUPUESTO ESTE BLOQUE ARGUMENTO Y
FUNDAMENTO LA APROBACION DEL MISMO, AHORA LLEGO LA HORA DE VER SI HA EXISTIDO
UNA AFINIDAD ENTRE AMBOS ESCENARIOS.
ELABORAMOS
UN INFORME AREA POR AREA SEGÚN LOS ITEMS INDICADOS EN LA CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y SEGÚN EL ORDEN DEL MISMO.
COMENZAMOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, QUE TIENE A SU CARGO EL DESARROLLO DE POLITICAS
PÚBLICAS, EL JUZGADO DE FALTAS, LAS DELEGACIONES DE DEL CARRIL, POLVAREDAS,
ALVAREZ DE TOLEDO Y CAZON Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL.
RESPECTO
DEL PROGRAMA DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA
SUMA DE 4.366.815 $. BIENES DE CONSUMO POR 739.947,12 $. SERVICIOS NO
PERSONALES POR 2.699.790,12. Y BIENES DE USO, TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS
FINANCIEROS POR LA SUMA DE 148.853,23. EL TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE
POLITICAS PUBLICAS TOTABILIZA LA SUMA DE 7.983.021,83. CABE SEÑALAR QUE DE ESE
MONTO TOTAL SOLO 27.616 $ SON DE ORIGEN PCIAL.
LA
JUSTICIA DE FALTAS SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS
NO PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 801.352,48 $. UN
6,2 % MAS DE LO PREVISTO.
LA
DELEGACION DE DEL CARRIL, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 2.097.602,19 $, UN
25% MAS. CABE SEÑALAR QUE DEL MONTO TOTAL 2.051 $ SON DE ORIGEN PCIAL.
LA
DELEGACION DE POLVAREDAS, ASIGNO RECURSOS POR LA SUMA DE $ 1.053.631,10, O SEA
UN 11% MAS.
LA
DELEGACION DE ALVAREZ DE TOLEDO GASTO 833.194,95 $, SIGNIFICA UN 44,7% MAS.
LA
DELEGACION DE CAZON RECIBIO LA SUMA DE 1.100.244,18 $, UN 35,8 % MAS.
EN
EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, SE DEVENGAN
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO, INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO, PASANTIAS RENTADAS MUNICIPALES, OBRA
EDIFICIO ESCUELA DE ESTETICA Y PROGRAMA SESQUICENTENARIO.
EN
LO INHERENTE A LOS SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, PRESENTAMOS EL
SIGUIENTE DETALLE:
|
DESTINO
|
MONTO
|
ORIGEN
|
|
ENERGIA ELECTRICA
|
6244,91
|
M
|
|
GAS
|
1119,08
|
M
|
|
TELEFONOS
|
159,76
|
M
|
|
JEFATURA DISTRITAL DE EDUCACION
|
8000
|
M
|
|
UNIDAD SANITARIA DE DE CARRIL
|
160.000
|
M
|
|
TOTAL
|
175.503,75
|
M
|
LOS
SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TOTABILIZAN LA SUMA DE
$ 1.928.709,14 (132.000 PCIA Y 1.796.709,14 $ DEL MUNICIPIO. ESTOS ULTIMOS SON
LOS SIGUIENTES:
|
Devengado
|
|
|
Comisión de la Peña Peregrinos Bici
Turismo
|
3.000,00
|
|
Asoc. De Jubilados y Pens. De Del
Carril
|
4.500,00
|
|
Asoc. De Jubilados y Pens. San
Roque
|
110.000,00
|
|
Asoc. De Jubilados, Pens. Y
Retirados de Saavedra
|
3.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 19 La Razón
|
26.500,00
|
|
Club Social y Dep. Oro Verde
|
1.950,00
|
|
Club Social y Dep. Unión Apeadero
|
118.600,00
|
|
Asoc. Amigos Biblioteca Victor
Freiber
|
7.500,00
|
|
Soc. Italiana de Mutuo Socorro
|
2.200,00
|
|
Hogar de Ancianos (Insumos)
|
21.296,59
|
|
Comisión del Club de Pesca de
Saladillo
|
3.500,00
|
|
Asoc. Amigos de la Unidad Sanitaria
de Del Carril
|
102.400,00
|
|
Agrupación Coral Saladillo
|
34.800,00
|
|
CETIDIM
|
102.021,87
|
|
Asoc. Para la promoción del Medio
Rural del CFR de Saladillo
|
2.000,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Educ. Primaria Nº1
Domingo F. Sarmiento
|
22.000,00
|
|
Asoc. Coop.
Del ISFD Nº 16
|
28.200,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela de Educ.
Técnica Nº 1 Gral Savio
|
5.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 23 San
Benito
|
8.000,00
|
|
Asoc. Coop. De la EP Nº 13
Polvaredas
|
6.575,00
|
|
Asoc. Coop. De la Esc. De Educ.
Media Nº 1 Del Carril
|
2.400,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Nº 14
|
4.500,00
|
|
Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción de Saladillo
|
69.803,00
|
|
Club Defensores de Del Carril
|
117.000,00
|
|
Centro Vasco Itxaropen
|
170.000,00
|
|
Soc. Fomento San Cayetano
|
13.950,00
|
|
Ctro Tradicionalista y Campo de
Pato La Totora
|
6.000,00
|
|
Comisión de Pdres Del jardín
Municipal Trensito Musical
|
17.000,00
|
|
Club Soc. y Dep. La Lola
|
15.000,00
|
|
Fund. Educ. Madre Teresa de Calcuta
|
120.000,00
|
|
Hogar de Niños Golondrinas
|
50.000,00
|
|
Teatro Comedia de Saladillo
|
20.000,00
|
|
Peña San Lorencista Pampa Biaggio
|
2.500,00
|
|
Gauchos Peregrinos Capilla San José
|
2.000,00
|
|
Centro de Formación Rural Saladillo
|
3.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 11
|
5.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Primaria Nº 2
|
5.000,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Secundaria Nº 5
|
680,00
|
|
Fundación Cine con Vecinos
|
30.000,00
|
|
Asoc. Coop. E.P. Nº 21 Paraje La
Barrancosa
|
2.650,00
|
|
Asoc. Ctro Educativo para la Prod.
Total Nº 36 Paraje La Barrancosa
|
60.000,00
|
|
Asoc. Coop. E.P. Nº 43 La Campana
|
6.000,00
|
|
Agrupación Tejista Saladillo
|
20.000,00
|
|
Asoc. De Fomento Nuestro Sueño
Barrio Federal de Del Carril
|
3.500,00
|
|
Saladillo Golf Club
|
6.500,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 17 El
Mangrullo
|
5.500,00
|
|
Asoc. Amigos Biblioteca Pop. Munic.
Polvaredas
|
8.200,00
|
|
Asoc. Coop.
Hospital Dr. Posadas
|
38.970,00
|
|
Asoc. Coop. Del jardin de infantes
905
|
55.059,00
|
|
Asoc. Coop. Del Jardín de Infantes
906
|
132.000,00
|
|
Asoc. Coop. Del Jardín de Infantes
907
|
6.200,00
|
|
Asoc. Coop. Jardín de Infantes Nº
901
|
25.000,00
|
|
Energía Eléctrica
|
902,15
|
|
Gas
|
53,53
|
|
Comunidad Guia Cruz Del Sur
|
1.500,00
|
|
Comisión de Apoyo CAPS Alvarez de
Toledo
|
7.798,00
|
|
CE.DI.FI.SA.
|
150.000,00
|
|
1.796.709,14
|
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DETALLAMOS A
CONTINUACION LOS SUBISDIOS A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO, PASANTIAS, OBRA
ESCUELA DE ESTETICA Y PROGRAMA SESQUICENTENARIO:
|
ENTIDADES
|
MONTO
|
ORIGEN
|
|
CETIDIM
|
167763,42
|
M
|
|
RADIO CLUB
|
4236,98
|
M
|
|
HOGAR NIÑO GOLONDRINAS
|
60.000
|
M
|
|
SOC. PROTECTORA DE DESVALIDOS
|
69964,54
|
M
|
|
CLUB BANCO PCIA.
|
16.800
|
M
|
|
ESCUELA ESPECIA 501
|
15.400
|
M
|
|
SONREIR A LA VIDA
|
24.000
|
M
|
|
HOGAR JESUS MARIA
|
18.000
|
M
|
|
LA CASITA DE LA VIA
|
67232,83
|
M
|
|
CEDIS
|
4000
|
M
|
|
CEDIFISA
|
150000
|
M
|
|
BIBLIOTECA MITRE
|
66500
|
M
|
|
CEUS
|
164.000
|
M
|
|
HOSPITAL POSADAS
|
42000
|
M
|
|
CONVENIO MEDICO POLICIA
|
9000
|
M
|
|
CON. M. P. DTO 1500/06 F. AFECTADO
|
9000
|
P
|
|
SISTEMA DE PASANTIAS RENTADAS
|
232,242,20
|
M
|
|
OBRA ESCUELA DE ESTETICA
|
1.780.046,68
|
M Y P
|
|
PROGRAMA SESQUICENTENARIO
|
839.035,16
|
M Y P
|
LA
OBRA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ESTETICA RECIBIO FONDOS POR LA SUMA DE
1.780.046,68 $.
EL
PROGRAMA SESQUICENTENARIO PREVIO GASTOS POR 200.000 $ Y DEVENGO POR 839.035,16
DE LOS CUALES SOLO 37.300 SON DE ORIGEN PCIAL. TANTO EN ESTE PROGRAMA COMO EN
EL ANALISIS DE LA SECRETARIA DE CULTURA VEMOS LA DESIDIA DEL GOBIERNO NACIONAL
Y PCIAL PARA CON UNA FECHA TAN IMPORTANTE PARA SALADILLO.
DEL
TOTAL DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SE DEVENGARON
5.834.434,70, DE LOS CUALES 1.811.658,28 $ PROVIENEN AFECTADOS DE LA PROVINCIA.
LA
ADMINISTRACION CENTRAL GASTO LA SUMA DE 19.712.481,43 $. DESCONTANDO LAS
PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 1.840.325,28 $,
SIGNIFICAN UN 28,9 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
SIGUIENDO
CON EL ORDEN ESTIPULADO, PASAMOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO. EN LO INHERENTE A
LA ADMINISTRACION DE POLITICAS PUBLICAS, TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA
DE 4540313,64; BIENES DE CONSUMO POR 500.695,04; SERVICIOS NO PERSONALES POR
135.849,88; Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR 20.041,37 $. EL TOTAL DE LA
ADMINISTRACION DE POLITICAS PUBLICAS ES DE 5.196.899,33 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO TENEMOS: SEGURIDAD
VIAL, DEFENSA CIVIL, GOBIERNO ELECTRONICO Y OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO. ENTRE LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS SE
SUMAN 165.795,67 $.
EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADADANA TIENE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
|
PRGRAMAS
|
MONTOS
|
ORIGEN DE FONDOS
|
|
CONV. DESCENTRAIZACION LOGISTICA
|
527749,73
|
M
|
|
COMISARIA DE LA MUJER Y DE LA FLIA
|
39314,47
|
M
|
|
DESCENTRALIZACION JUDICIAL
|
90,63
|
M
|
TOTAL
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA $ 567.154,83. A ESTO HAY QUE SUMARLE TODOS
LOS APORTES QUE SE HACEN EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ARREGLO DE MOVILES Y DEMAS
APORTES. SOLAMENTE EN COMBUSTIBLE SON 130.000 $. EN ESTE TEMA COMO EN TANTOS
OTROS, LA PCIA NO CUMPLE CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES.
EN
DEFINITIVA, LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEVENGO LA SUMA DE 5.929,850, 43, UN 4,5
% MAS DE LO PREVISTO.
_______________________________________________________
LA
SECRETARIA DE HACIENDA. EN LO INHERENTE A LA ADMINISTRACION DE LAS POLITICAS
TRIBUTARIAS Y PUBLICAS, TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 2.395.551,92;
BIENES DE CONSUMO POR 229.268,53; SERVICIOS NO PERSONALES POR 611.346,20; Y
BIENES DE USO POR 99.076,11 $.
EL
TOTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ES DE 3.335.242,76 $, UN 11,5 % MAS.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA GENERAL EN LO QUE IMPLICA A LA COORDINACION CON EL H.C.D. Y
ORGANISMOS OFICIALES, MARCO EROGACIONES EN PERSONAL POR LA SUMA DE 817.172,23;
BIENES DE CONSUMO POR 13.798,43, Y SERVICIOS NO PERSONALES POR 35.827,73. EL
TOTAL DE LA COORDINACION CON EL H.C.D. Y ORGANISMOS OFICIALES ES DE 866.798,39
$.
LA
SUBSECRETARIA DE PRODUCCION, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, TOTABILIZO GASTOS POR
LA SUMA DE 197.024,95 $.
LA
DIRECCION DEL VIVERO MUNICIPAL, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, TOTABILIZO
GASTOS POR LA SUMA DE 2.154.829,48 $. UN 3,2 % MAS DE LO PREVISTO.
LA
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA
DE 296.352,13 $.
LA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS TENIA PARTIDAS ASIGNADAS POR LA SUMA DE
144.696,43 $ PERO NO FUERON EJECUTADAS PORQUE EMPEZO A FUNCIONAR COMO TAL EN
ESTE PERIODO.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DESTACAMOS LOS
SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
PROG. MUNICIPAL DE FOMENTO A LA PRODUCCION
|
12.700
|
M
|
|
APOYO A MICROEMPRENDIMIENTOS
|
145.200
|
M
|
|
MAS Y MEJORES CARNES
|
11
|
P
|
|
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO
|
121.800
|
N
|
EN
DEFINITIVA, DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL SE
DEVENGARON 279.711 DE LOS CUALES 121.800 $ PROVIENEN AFECTADOS DE NACION Y 11
PESOS DE LA PCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA GENERAL
ES DE 3.794.715,95, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL Y
NACIONAL, QUE SUMAN EL MONTO DE 121.811 $, SIGNIFICAN UN 4,2 % MENOS DE LO
PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, EN LO QUE IMPLICA A LAS
ACCIONES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE DERECHOS HUMANOS, DETERMINO GASTOS EN
PERSONAL POR LA SUMA DE 1.767.514,07; BIENES DE CONSUMO POR 213.939,32;
SERVICIOS NO PERSONALES POR 386.919,65 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA
SUMA DE 256.144,67 $. EL TOTAL DE LAS ACCIONES CUTURALES, EDUCATIVAS Y DE
DERECHOS HUMANOS, ES DE 2.624.517,71 $.
EL
TEATRO MARCONI, SUMANDO LOS GASTOS BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y
TRANSFERENCIAS, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 14.950,17 $.
LA
ATENCION A MENORES EN JARDINES MATERNALES, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
1.754.453,69 $. UN 5,6 % MAS DE LO PREVISTO.
EL
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SALADILLO (CURS), SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS,
TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 2.381.742 $.
EL
MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
207.801,50 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y
DERECHOS HUMANOS DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMAS
|
GASTOS
|
ORIGEN
|
|
BECAS
|
368.849
|
M
|
|
FINANCIAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE
C.E.Y.D.H.
|
674.573
|
M
|
|
SARMIENTO
|
43.000
|
M
|
|
LOPEZ BRANDI
|
72.750
|
M
|
|
SUSANA ESTHER SOBA
|
3.500
|
M
|
|
APOYO AL CARNAVAL
|
214.189,01
|
M
|
|
ASISTENCIAS TECNICAS CULTURALES
|
723.900
|
M
|
|
FINANCIAMIENTO ANUAL DE LOS CAI
|
4.952,58
|
M
|
|
DOCENTES DIPREGEP
|
19.382,05
|
M
|
|
DOCENTES DIPREGEP
|
315.367,20
|
P
|
|
JUEGOS DEPORTIVOS BS AS LA PCIA
|
1.960
|
P
|
|
JOVENES 2012
|
5.228,83
|
M
|
|
CINE CON VECINOS
|
30.000
|
M
|
EN
CONCLUSION, DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS
HUMANOS, SE INVIRTIERON 2.477.652,95 $. DE LOS CUALES 317.327,20 $ PROVIENEN
AFECTADOS DE LA PROVINCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS ES DE 9.461.118,02, DESCONTANDO LAS
PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 317.327,20 $,
SIGNIFICAN UN 11,8 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
EN
ESTE PUNTO TAMBIEN DESTACAMOS LA AUSENCIA DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL EN
EL SESQUICENTENARIO DE NUESTRA CIUDAD.
__________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBICOS, EN LO QUE IMPLICA A LA PLANIFICACION,
PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEVENGO GASTOS EN PERSONAL
POR LA SUMA DE 2.215.236,77; BIENES DE CONSUMO POR 471.373,31, SERVICIOS NO
PERSONALES POR 383.069,78 Y BIENES DE USO POR LA SUMA DE 180.983,94 $. EL TOTAL
DE LA PLANIFICACION, PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ES DE
3.253.971,90 $. DE ESE MONTO 3.308,10 $ PROVIENEN DE PROVINCIA.
EL
AREA DE AUMBRADO PUBLICO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO Y
SERVICIOS NO PERSONALES TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 3.050.623,76 $.
LA
RECOLECCION DE RESIDUOS SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
7.255.849,40 $.
EL
BARRIDO PUBLICO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 3.598.787,05 $.
LA
CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS
POR LA SUMA DE 1.890.732,77 $.
OBRAS
SANITARIAS, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 6.098.892,04 $.
EL
CEMENTERIO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 594.567,82 $.
LA
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS SUMANDO LOS
GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO
TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 3.278.274,92 $.
EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA
DE 2.297.438,16 $.
LA
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, TOTABILIZO
GASTOS POR LA SUMA DE 5.023.690,25 $. DE ESE MONTO, 2.371.398,20 PROVIENEN DE
LA PROVINCIA COMO FONDO AFECTADO A LA CONSERVACION DE CAMINOS.
CONSERVACION
Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES
DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
250.088,31 $. SOLAMENTE 321,86 $ SON DE ORIGEN PCIAL.
GESTION
AMBIENTAL, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
1.098.438 $. HAY QUE SEÑALAR QUE 275.107,04 $ PROVIENEN DE PROVINCIA COMO FONDO
AFECTADO A LA PLANTA DE RECICLADO.
ENTRE
LAS OBRAS PUBLICAS DESTACAMOS LAS SIGUIENTES:
|
PROGRAMAS
|
GASTOS
|
ORIGEN
|
|
REFACCION PALACIO MUNICIPAL
|
1.000.668,61
|
M
|
|
REFACCION DEL MUSEO
|
10.340,50
|
M
|
|
JARDIN MATERNAL BARRIO ESPERANZA
|
886.354,83
|
P (FE)
|
|
OBRAS EN ENTIDADES EDUCATIVAS
|
501.372,45
|
M
|
|
CONSTRUCCION DEL CORRALON 2º ETAPA
|
143.015,50
|
P
|
|
INVERSION EN REDES DE AGUA CORR. Y CLOACAS
|
96.646,90
|
M
|
|
INVERSION EN LA PLANTA DE CLOACAS
|
71.245,50
|
M
|
|
OBRAS VARIAS
|
388.239,74
|
M
|
|
OBRAS EN CAPS
|
38.375,69
|
M
|
|
PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO
|
15.103,20
|
M
|
|
OBRAS EN ESPACIOS VERDES Y LIBRES PUBLICOS
|
62.599,19
|
M
|
|
BIBLIOTECA DE POLVAREDAS
|
12.400
|
M
|
|
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
|
763.874
|
M
|
|
PLAN QUINQUENAL DE PAVIMENTACION
|
1.203.144,98
|
M
|
|
REFUNC. EX ESTACION LA TROCHA
|
306.673,57
|
M
|
|
PLAZA 17 DE OCTUBRE
|
50.426,33
|
M
|
EN
EL PROGRAMA OBRAS VARIAS SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:
|
Refacción Inmueble: Av. Moreno y
Almafuerte
|
|
Recinto Concejo Deliberante
|
|
Reparación Teatro Marconi
|
|
Monumento Alvarez de Toledo
|
|
Obra: La Trocha
|
|
Insumos, iluminación Plaza Seca
|
|
Reparación Baños Terminal de
Omnibus
|
|
Iluminación zona calles: Vergara,
Rossi, Cabral
|
|
Entubamiento localidad de Del
Carril
|
|
Mantenimiento Edificio CEDIS
|
|
Entubamiento de la calle Sánchez
entre Pereyra y Estrada
|
|
Sanitarios de Alvarez de Toledo
|
|
Iluminación Barrio 31 de Julio
|
|
Iluminación Barrio Los Troncos
|
|
Iluminación calle Rivadavia hasta
ruta 205- Deleg. A. Toledo
|
|
Pastilla de Freno Toyota Hilux
|
|
Apertura, prolongación e
iluminación Av. Mariano Acosta
|
|
Sanitarios de Obras Sanitarias
|
|
Alcantarillado camino Rural al
puente del arroyo El Chileno
|
|
Alumbrado de la Delegación de Cazón
|
|
Suscripción de Acciones Obra: Cruce
aereo Av. Saavedra
|
|
Suscripción de Acciones Obra:
ampliación de potencia Barrio UDES
|
EN
CONCLUSION, EN EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS, SE INVIRTIERON 5.903.097,57 $. DE
LOS CUALES 1.029.370,03 $ PROVIENEN AFECTADOS DE LA PROVINCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO ES DE 43.594.452,70, DESCONTANDO LAS PARTIDAS
AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 3.679.505,53 $, SIGNIFICAN
UN 16,10 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD, EN LO QUE IMPLICA A LAS ACCIONES
DEPORTIVAS, DETERMINO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 555.401,95; BIENES DE
CONSUMO POR 59.604,63; SERVICIOS NO PERSONALES POR 141.077,37 Y BIENES DE USO Y
TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 35.431,01 $. DE ORIGEN PROVINCIAL PROVIENEN
4.524,70$. EL TOTAL DE LAS ACCIONES DEPORTIVAS ES DE 796.039,66 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD DESTACAMOS
LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
BECAS DEPÒRTIVAS
|
60.650
|
M
|
|
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE DEPORTES
|
137.913,84
|
M
|
|
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE DEPORTES
|
1.200
|
P
|
|
TORNEOS DE TRASCENDENCIA PCIAL Y NACIONAL
|
31.400
|
M
|
|
FINANCIAMIENTO ANUAL DE INSTITUCIONES
DEPORT.
|
116.942,42
|
M
|
|
ACTIVIDADES DEPOR. Y RECREATIVAS
COMUNITARIA
|
1.620
|
M
|
|
COLONIAS DE VERANO
|
18.895
|
M
|
|
ASISTENCIAS TECNICAS DEPORTIVAS
|
117.528
|
M
|
|
JUEGOS DEPORTIVOS BS. AS. LA PCIA
|
25.448
|
P
|
|
PROGRAMA GIMNASIO ABIERTO
|
906,07
|
M
|
|
ESTUDIANTINA JUVENI 2013
|
8.800
|
M
|
|
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS
|
13.191
|
M
|
EN
SINTESIS, DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD, SE
GASTARON 534.494,33 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 26.648 $ PROVIENEN AFECTADOS
DE LA PROVINCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD ES DE 1.330.533,99 $, DESCONTANDO LAS PARTIDAS
AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 31172,70 $, SIGNIFICAN UN
9,8% MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
______________________________________________________
LA
SECRETARIA DE SALUD, EN LO QUE IMPLICA AL DESARROLLO Y COORDINACION DE
POLITICAS DE SALUD DEVENGO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 893.505; BIENES DE
CONSUMO POR 148.067,14; SERVICIOS NO PERSONALES POR 57.828,19 Y BIENES DE USO Y
TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 3.342,10 $. EL TOTAL DEL DESARROLLO Y
COORDINACION DE POLITICAS DE SALUD, ES DE 1.102.742,43 $.
LA
UNIDAD SANITARIA CON INTERNACION SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE 864.817,25
$.
UNIDAD
SANITARIA SIN INTERNACION SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
1.956.466,42 $.
LA
DIRECCION DE BROMATOLOGIA SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, TOTABILIZO GASTOS POR LA SUMA DE
1.270.591,08 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DESTACAMOS LOS
SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
SERVICIOS PROFECIONALES DE LA SALUD EN CAPS
|
1.198.525,32
|
M
|
|
PROCUIDO
|
1123.250
|
M
|
|
PROGRAMA PASAJES SOCIALES
|
108.344
|
M
|
|
MEDICAMENTOS SOCIAL Y ENFERMOS CRONICOS
|
226.094,02
|
M
|
|
JUNTA EVALUADORA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL
|
17.400
|
M
|
|
PROTESIS Y ORTODONCIAS
|
29.810
|
M
|
|
ANTEOJOS SOCIALES
|
9.475
|
M
|
|
FOSOSA
|
32.050
|
M
|
|
PREVENCION DE CANCER GENITO MAMARIO
|
1.263
|
M
|
|
ALIMEN. SAUDABLE Y PREV. DE LA HIPERTENSION
|
937,60
|
M
|
|
PLAN NACER
|
1.434
|
P
|
|
PROGRAMA SALUD FAMILIAR
|
1.000
|
M
|
|
PROGRAMA SALUD FAMILIAR
|
640.260
|
NACION
|
DEL
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SE INVIRTIERON
2.379.842,94 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 640.260 $ PROVIENEN AFECTADOS DE LA
NACION Y 1.434 $ DE LA PROVINCIA.
EL TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ES DE
7.574.460,12, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN
EL MONTO DE 1.434 $, Y DE ORIGEN NACIONAL DE 640.260 $, SIGNIFICAN UN 6,1 % MAS
DE LO PRESUPUESTADO.
LA
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, EN LO QUE IMPLICA AL DESARROLLO Y CORRDINACION
DE POLITICAS DE DESARROLLO HUMANO, DETERMINO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE
1.907.183,50; BIENES DE CONSUMO POR 61.017,47; SERVICIOS NO PERSONALES POR
60.570,10 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 13.440,96 $. EL TOTAL
DEL DESARROLLO Y CORRDINACION DE POLITICAS DE DESARROLLO HUMANO ES DE
2.042.212,03 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
SUBSIDIOS ESPECIALES
|
799.736,13
|
M
|
|
ADULTOS MAYORES
|
80.268,70
|
M
|
|
PROINSOLA
|
89.900
|
M
|
|
PROMA
|
72.250
|
M
|
|
SISTEMA ALIMENTARIO MUNICIPAL
|
70.030,41
|
M
|
|
PROGRAMAS DE INFANCIA
|
854
|
M
|
|
PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD
|
67.633,81
|
M
|
|
VIOLENCIA DE GENERO (HOGAR DE TRANSITO)
|
152.945,38
|
M
|
|
PLAN VISA
|
103.467,87
|
M
|
|
FO.MU.VI.
|
57.390,63
|
M
|
|
MATERIALES DE AUTO CONSTRUCCION
|
118.052,11
|
M
|
|
AYUDA AL DESEMPLEADO
|
1.888.115,64
|
M
|
|
AYUDA AL DESEMPLEADO
|
2.400
|
P
|
|
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOCIALES
|
329.921,70
|
M
|
|
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE PROG. SOCIALES
|
240.868,41
|
P
|
|
PROGRAMA SOCIAL FLIA BONAERENSE
|
98.226,01
|
M
|
|
PROGRAMA SOCIAL FLIA BONAERENSE
|
275.917,10
|
P
|
|
PROGRAMA CELIACOS
|
170
|
M
|
|
PROGRAMA ENVION
|
39.320,26
|
M
|
|
PROGRAMA ENVION
|
178.300
|
P
|
DEL
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO SE INVIRTIERON
4.665.768,16 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 697.485,51 $ PROVIENEN AFECTADOS DE
LA PROVINCIA. SI DESCONTAMOS ESTOS FONDOS AFECTADOS SIGNIFICAN EL 10,2 % MAS DE
LO PRESUPUESTADO.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO HUMANO ES DE 6.707.980,19, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE
ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 697485,51 $, SIGNIFICAN UN 5,7 % MAS DE
LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN
LO QUE IMPLICA A LAS ACCIONES LEGISLATIVAS, DEVENGO GASTOS EN PERSONAL POR LA
SUMA DE 1.413.151,23; BIENES DE CONSUMO POR 30.557,41; SERVICIOS NO PERSONALES
POR 61.209,06 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 2640 $. EL TOTAL
DE LAS ACCIONES LEGISLATIVAS Y POR ENDE DEL H.C.D. ES DE 1.507.557,70 $. UN 15
% MENOS DE LO PREVISTO.
EL SERVICIO DE LA DEUDA DEL EJERCICIO
DEVENGO FONDOS POR LA SUMA DE 6.361.086,62. SE HABIAN PREVISTO 702.050.000 PARA
PAGO DE DEUDA FLOTANTE Y SE DEVENGARON 6.361.086,62.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL AÑO 2013 ES DE
109.309.479,91, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE
SUMAN EL MONTO DE 6.567.261,22, MAS LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN NACIONAL
QUE SUMAN EL MONTO DE 788.560 $, EL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS INDICA UN 19,9 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
DE
TODO ESTE ANALISIS SURGE QUE HA HABIDO UNA SIMILUTUD ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
LO EJECUTADO, EN CUANDO A LOS PORCENTAJES DESTINADOS A CADA AREA MUNICIPAL EN
FUNCION DEL PRESUPUESTO TOTAL.
LO
DETALLAMOS ORDENADO POR MAYORES INVERSIONES:
|
AREA MUNICIPAL
|
% ESTIMADO
|
% EJECUTADO
|
|
OBRAS PUBLICAS
|
40,45 %
|
39,15 %
|
|
ADMINISTRACION CENTRAL
|
16,31 %
|
17,5 %
|
|
CULTURA, EDUC.Y DERECHOS HUMANOS
|
9,61 %
|
8,96 %
|
|
SALUD
|
7,68 %
|
6,79 %
|
|
DESARROLLO HUMANO
|
6,68 %
|
5,89 %
|
|
GOBIERNO
|
6,67 %
|
5,80 %
|
|
SECRETARIA GENERAL
|
4,50 %
|
3,60 %
|
|
SECRETARIA DE HACIENDA
|
3,51 %
|
3,27 %
|
|
H.C.D.
|
2,04 %
|
1,77 %
|
|
DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD
|
1,68 %
|
1,27 %
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA
|
0,82 %
|
6,21 %
|
HAY
QUE SEÑALAR COMO DATO IMPORTANTE, QUE DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL, HAY IMPORTANTES CANTIDADES DE RECURSOS QUE TIENEN QUE
VER DIRECTAMENTE CON LAS AREAS DE SALUD, DESARROLLO HUMANO, CULTURA, EDUCACION
Y DERECHOS HUMANOS Y DEPORTES. YA QUE HAY PARTIDAS DE SUBSIDIOS QUE TIENEN QUE
VER CON LA INVERSION EN ESAS PROBLEMATICAS.
POR
SUPUESTO QUE HAY TEMAS PARA MEJORAR, SABEMOS QUE HAY PARTIDAS EN DONDE HABIA
RECURSOS ASIGNADOS Y NO SE HAN EJECUTADO Y OTRAS QUE SE PUEDEN HABER
SUBEJECUTADO, O EN ALGUNOS CASOS HUBO ERRORES EN LAS IMPUTACIONES, COMO ES EL
CASO DEL PLAN DE ARBOLADO URBANO, DEL PLAN VISA Y LAS PARTIDAS PARTICIPATIVAS.
APELAMOS
A LA CORRECCION QUE EN EL FUTURO SE PUEDA HACER DE TALES DISCREPANCIAS, TODO
ELLO EN LA BUSQUEDA DE UNA GESTION QUE APUNTE A UNA MEJORA CONTINUA EN SU COMPORTAMIENTO.
EL
VIVERO MUNICIPAL DE CAZON SIGUE SIENDO UN AREA A LA CUAL SE LE ASIGNAN
IMPORTANTES PARTIDAS DE DINERO PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL OBJETIVO ES MEJORAR
CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE EN EL SE LLEVAN A CABO, TENIENDO COMO META ALCANZAR
EN EL MEDIANO PLAZO SU AUTOFINANCIAMIENTO. MIENTRAS ELLO NO SE LOGRE, EL
MUNICIPIO QUE CONCEBIMOS ES EL QUE SE OCUPA DE MANTENER ESTA ACTIVIDAD EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DONDE SE HALLA ARRAIGADO, PARA ELLO CONTINUARA
APORTANDO EL SUSTENTO ECONOMICO NECESARIO. ASI SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS DE
DINERO AFECTADAS A TAL FIN, CUYO MONTO GLOBAL ES DE 2.154.829 $ Y SE RECAUDARON
902.206,74.
UNA
MENCION ESPECIAL QUE QUEREMOS RESALTAR ES LA QUE SE REFIERE A LOS RECURSOS
DESTINADOS AL PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL, PARA ELLO DEBE TOMARSE COMO
REFERENCIA LOS MONTOS ESTIMADOS EN EL PRESUPUESTO 2013 Y QUE ALCANZABAN EL
VALOR DE 49.015.493,73 $, O SEA UN 57,67% DEL TOTAL PRESUPUESTADO.
QUEREMOS
DESTACAR QUE DURANTE EL AÑO 2013 SE OTORGARON AUMENTOS DE SUELDOS EN FORMA
ESCALONADA A PARTIR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JULIO Y SEPTIEMBRE.
RECONOCEMOS QUE LOS SALARIOS DEBEN MEJORARSE Y SEGUIREMOS BREGANDO POR ESO
DURANTE ESTOS TIEMPOS, EN FORMA RESPONSABLE Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE
LOS COMPROMISOS ASUMIDOS. EL ANALISIS DE TODAS LAS INVERSIONES REALMENTE
PRACTICADAS DURANTE EL AÑO 2013 EN SUELDOS, CON LAS CARGAS CORRESPONDIENTES,
NOS INDICAN QUE UN TOTAL DE 54.303.854 $ SE HAN DESTINADO A PAGAR EL SALARIO DE
TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, ELLO REPRESENTA UN 53,30 %.
CABE
SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 ERAN 766 EMPLEADOS.
FINALMENTE
QUEREMOS DESTACAR DOS DATOS QUE MARCAN LA SITUACION ECONOMICA DE LA CUENTAS
MUNICIPALES: CERRO EL EJERCICIO CON UN SALDO EN BANCO DE 9.082.522,63 $ Y TIENE
UN ENDEUDAMIENTO CON SUS PROVEEDORES DE 10.343.633,41 $, ES EL 8,9 % DEL
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2014. (LA DEUDA AL
CIERRE DEL 2012 ERA DE 8.328.727,64).
EN
ESTAS CONDICIONES CREEMOS CORRESPONDE LA APROBACION DE LA DOCUMENTACION
REMITIDA.
