"EL
ANALISIS DE LA RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL HA SIGNIFICADO LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR Y EVALUAR
MAS DE 15.808 ORDENES DE PAGO, 2.813 CANCELACIONES DE DEUDA DE EJERCICIOS
ANTERIORES, 42 CONCURSOS DE PRECIOS, 12 LICITACIONES PRIVADAS Y 3 LICITACIONES
PUBLICAS LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. EN ESTE SENTIDO DEBEMOS
DESTACAR QUE PARA EFECTUAR DICHA TAREA HEMOS TENIDO A NUESTRA
DISPOSICION CADA
UNA DE LAS OPERACIONES CONTABLES EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2014, LO QUE NOS
PERMITE HACER UNA EVALUACION INDIVIDUAL DE LAS MISMAS, AL MISMO TIEMPO QUE
TAMBIEN FUE POSIBLE VER EL COMPORTAMIENTO GENERAL Y CONCEPTUAL DE LA GESTION DE
GOBIERNO DADO QUE TODOS LOS DATOS HAN SIDO PRESENTADOS Y AGRUPADOS EN FORMA DE
PLANILLAS, CUADROS Y TEXTOS ESPECIFICOS.
POR
LO TANTO UN PRIMER ASPECTO QUE QUEREMOS DESTACAR ES QUE LA REMISION DE LA
DOCUMENTACION ELEVADA POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO HA SIDO ENVIADA EN TIEMPO Y
FORMA, ENCUADRANDOSE EN EL MARCO DE LAS DISPOSICONES ESTABLECIDAS POR LA
LEGISLACION VIGENTE. ASIMISMO DESTACAR QUE HEMOS TENIDO UN NOTORIO AVANCE EN
CUANTO A LA PRESENTACION Y PROLIJIDAD CON LA QUE FUE ENVIADA A DOCUMENTACIÓN LO
QUE FACILITA SU ANALISIS.
ANALIZAR
LA RENDICION DE CUENTAS ES PARA NOSOTROS EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION DE
GOBIERNO MUNICIPAL DURANTE UN PERIODO ANUAL TOMANDO COMO BASE LOS ANUNCIOS
Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN FORMA
ANTICIPADA, ESTO ES UN AÑO ANTES CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y
CALCULO DE LOS RECURSOS . ES DECIR QUE EFECTUAREMOS UNA COMPARACION TANTO DESDE
EL PUNTO DE VISTA CUALITATIVO COMO CUANTITATIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS
RESPECTO DE LO MANIFESTADO 12 MESES ANTES.
VAMOS
A CONSIDERAR EN PRIMER LUGAR LOS INGRESOS, RECORDANDO QUE EL PRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO 2014 PREVEIA UNA MULTIPLICIDAD DE PARTIDAS POR UN TOTAL DE $ 115.849.725,00. SI SUMAMOS
LOS INGRESOS PRODUCIDOS EN CORRESPONDENCIAS CON LAS ESTIMACIONES REALIZADAS
VAMOS A CONTABILIZAR VALORES POR UN TOTAL DE $ 118.950.115,78, ES DECIR $
3.100.390,78 MAS, O SEA EL 2,67 % SUPERIOR. ESTE MARGEN ES MAS QUE ACEPTABLE DE
ASUMIR CUANDO SE TRATA DE ESTABLECER GUARISMOS QUE DEPENDEN DE UNA GRAN
CANTIDAD DE VARIABLES MICRO Y MACROECONOMICAS, MUCHAS DE ELLAS FUERA DEL AMBITO
MUNICIPAL.
EN
CUANTO AL ORIGEN DE LOS FONDOS PODEMOS MENCIONAR LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
|
E J E R C I C I
O 2 0 1 4 ( Sin Cuentas Afectadas )
|
||||
|
INGRESOS
|
PREVISTOS ($)
|
RECAUDADOS ($)
|
Variación
|
|
|
De Jurisdicción Municipal
|
47.394.725
|
46.304.563,14
|
2,3 % -
|
|
|
De Jurisdicción Provincial
|
68.455.000
|
72.645.552,64
|
6,12 %
|
|
|
TOTAL
|
|
115.849.725
|
118.950.115,78
|
2,67 %
|
|
|
|
|
|
|
EN
EL CASO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL AMBITO PROVINCIAL HA EXISTIDO UN
INCREMENTO EN LOS MONTOS PREVISTOS.
EN ESTE SENTIDO MERECEN DESTACARSE LAS SIGUIENTES SINGULARIDADES:
|
Recursos de Jurisdicción Provincial
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación
|
|||
|
Coparticipación Provincial
Ley 10.559
|
57.338.000
|
61.608.596,96
|
7,44 %
|
|||
|
Coparticipación Bingo Ley
11.018
|
1.677.000
|
1.642.264,49
|
2,1 % -
|
|||
|
Coparticipación Vial ley 9071/73
|
10.000
|
0
|
-
|
|||
|
Participación Ley 11969 ( ex 9226 )
|
1.620.000
|
1.983.989,96
|
22,46 %
|
|||
|
Descentralización Tributaria Libre Disponibilidad
|
3.627.000
|
4.011.521,32
|
10,6 %
|
|||
|
Convenio Jardines Maternales
|
336.000
|
344.700
|
2,5 %
|
|||
|
Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales
|
3.850.000
|
3.541.148,16
|
8,7 % -
|
|||
|
Fondo Municipal de Inclusión Social
|
1.627.000
|
1.497.321,71
|
8,66 % -
|
|||
|
Recup. de préstamo de corto plazo (ant. Jubilatorio)
|
50.000
|
174.720,742
|
249,44 5 +
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
EN
EL CASO DE LOS INGRESOS PRODUCIDOS POR DISTINTAS TASAS, DERECHOS Y DEMAS
CONTRIBUCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL SE DESTACA UNA LEVE DISMINUCION RESPECTO DE
LOS MONTOS PREVISTOS, HABIENDOSE PERCIBIDO UN TOTAL DE 1.090.161,86 $ MENOS QUE
LOS QUE SE HABIAN CALCULADO. ESTO TIENE QUE VER CON LOS ESTIMADO EN PUBLICIDAD
Y PROPAGANDA QUE VEREMOS MAS ADELANTE.
OBSERVANDO
LOS DISTINTOS COMPONENTES SE DESTACA EN GENERAL UNA MAYOR COBRABILIDAD EN TODOS
ELLOS, PARTICULARMENTE EN AQUELLOS DE MAYOR IMPORTANCIA. A EXCEPCION DEL DE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
SON
MAS DE 40 LOS CONCEPTOS QUE COMPONEN LA RECAUDACION DE ORIGEN LOCAL, DESDE EL
PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO 6 DE ELLOS REPRESENTAN EL 76 % DEL TOTAL PERCIBIDO,
SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
|
Recursos
de Jurisdicción Municipal
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Red Vial
|
8.588.584
|
8.717.695,48
|
1,5 %
|
|
Servicios Urbanos
|
7.754.764
|
8.108.109,78
|
4,5 %
|
|
Servicios Sanitarios
|
6.287.931
|
6.563.042,26
|
4,4 %
|
|
Marcas y Señales (Guías )
|
4.869.430
|
5.003.807,52
|
2,8 %
|
|
Alumbrado Publico
|
2.865.713
|
3.013.987,61
|
5,2 %
|
|
Seguridad e Higiene
|
3.016.750
|
3.734.619,73
|
23,8 %
|
|
TOTAL 6 principales conceptos tributarios
|
33.383.172
|
35.141.262,38
|
5,26%
|
|
Servicios de limpieza e higiene
|
28.270
|
19.370,20
|
46,3 % -
|
|
Habilitación de comercio e industria
|
30.918
|
11.991,22
|
158 % -
|
|
Inspección veterinaria
|
49.930
|
44.000,04
|
11,3 % -
|
|
Tasas por Servicios varios
|
18.300
|
34.302,36
|
87,4 %
|
|
Impuesto automotor desc. Decr. 223/03
|
951.471
|
873.748,33
|
8,9 % -
|
|
TOTAL DE TASAS
|
34.462.061
|
36.124.674,53
|
4,82 %
|
|
DERECHOS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Espectáculos públicos
|
5.000
|
1.760
|
184 % -
|
|
Venta Ambulante
|
2.000
|
1.020
|
96 % -
|
|
Publicidad y propaganda
|
1.550.000
|
28.645
|
-
|
|
Derechos de ocupación vía pública
|
281.126
|
280.990,86
|
0,04 % -
|
|
Cementerio
|
89.350
|
47.911
|
86,5 % -
|
|
Patentes de Rodados
|
53.886
|
46.869,24
|
14,9 % -
|
|
Derechos de Construcción
|
132.996
|
204.361,11
|
53,65.%
|
|
Derechos de Oficina
|
423.600
|
463.641,22
|
9,4 %
|
|
Fondo obras públicas
|
375.000
|
360.232,43
|
4 % -
|
|
Fondo de cultura y deportes
|
6.000
|
0
|
-
|
|
Fondo de finan. De Obras P. Rurales y equipam.
|
114.000
|
102.455
|
11,2 % -
|
|
Fondo financiamiento del CURS
|
482.100
|
466.567,55
|
3,32 % -
|
|
Derechos de ingreso a espectáculos públicos
|
10.000
|
0
|
-
|
|
Derecho de Acarreo y Estadía
|
6.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL DERECHOS
|
3.531.058
|
2.004.453,41
|
76,16 % -
|
|
MULTAS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Multas por contravenciones
|
1.141.470
|
1.146.173,84
|
0.4 % +
|
|
Infracción a las obligaciones fiscales
|
161.042
|
166.926,56
|
3,65 % +
|
|
TOTAL MULTAS
|
1.302.512
|
1.313.100,40
|
0,8 % +
|
|
OTROS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Ingresos Varios
|
300.000
|
1.300.797,29
|
333,5 % +
|
|
Planes de facilidades de pago
|
1.583.974
|
2.040.049,56
|
28,8 % +
|
|
FOP recupero costo obras ord. 1558
|
6.000
|
6.274,03
|
4,5 % +
|
|
Venta de Medidores de agua corriente
|
10.000
|
4,20
|
-
|
|
Recupero Costo de obras
|
395.522
|
429.813,34
|
8,6 % +
|
|
TOTAL OTROS
|
2.295.496
|
3.776.938,42
|
64,5 % +
|
|
TOTA INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
|
41.591.127
|
43.219.166,76
|
3,9 % +
|
|
VENTA DE BIENES
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Producido del vivero
|
878.598
|
793.745,63
|
10,7 % -
|
|
Venta de residuos separados y clasificados
|
10.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL VENTA DE BIENES
|
888.598
|
793.745,63
|
11,9 % -
|
|
RENTAS DE LA PROPIEDAD
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Intereses devengados inversiones temporarias
|
90.000
|
71.499,48
|
25,8 % -
|
|
TOTAL RENTAS DE LA PROPIEDAD
|
90.000
|
71.499,48
|
25,8 % -
|
|
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Venta de inmuebles municipales
|
35.000
|
61.440,57
|
75,5 % +
|
|
Venta de rezagos
|
10.000
|
0
|
-
|
|
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
|
45.000
|
61.440,57
|
36,5 % +
|
|
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
|
PREVISTOS $
|
RECAUDADOS $
|
Variación %
|
|
Saldos de libre disponibilidad
|
3.100.000
|
-
|
-
|
|
TOTAL DISMIN. DE OTROS ACTIVOS FINANC.
|
3.100.000
|
-
|
-
|
CABE SEÑALAR QUE EN LA ESTIMACION DE PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA SE ESTIPULARON FONDOS POR 1.550.000 PESOS Y
SE RECAUDARON 28.645 PESOS. ESTO SE DEBE A QUE NO SE HABIA FIRMADO COMO SE
ESPERABA A PRINCIPIO DE AÑO, EL CONVENIO PARA EL COBRO DE CARTELERIA EN LA VIA
PUBLICA. SI SE COMPARA ESTE FONDO CON LO RECAUDADO, EL MUNICIPIO HUBIESE
PERCIBIDO EN GENERAL UN PORCENTAJE SIMILAR ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO
PERCIBIDO, PERO NO FUE ASI.
CABE SEÑALAR QUE EN LO QUE VA DEL AÑO, EN CONCEPTO DE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SE LLEVAN RECAUDADOS MAS DE 1.200.000 PESOS, ES UN BUEN
NUMERO TENIENDO EN CUENTA QUE ES SOLO PAGO VOLUNTARIO Y TODAVIA NO HAN PAGADO
QUIENES ESTEN EN TRATATIVAS DE PAGO POR OTRAS VIAS.
HASTA
AQUÍ NUESTRO ANALISIS RESPECTO DE LOS INGRESOS, QUE COMO YA DESTACAMOS ALCANZAN
LA SUMA DE 118.950.115,78 $. PERO ESTE NO
ES TODO EL DINERO QUE HA INGRESADO AL MUNICIPIO DE SALADILLO DURANTE EL
AÑO 2014 YA QUE HAY QUE CONTABILIZAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LAS CUENTAS
CON AFECTACION ESPECIFICA, ES DECIR QUE TIENEN UN DESTINO QUE NO PUEDE SER
CAMBIADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. SE TRATA DE PLANES Y/O PROGRAMAS IMPULSADOS
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, PROVINCIAL O NACIONAL, CUYOS CONCEPTOS Y MAGNITUDES
NO FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO, AUNQUE SI DEBEN SER OBJETO DE RENDICION A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO. POR TAL
MOTIVO LAS COMPARACIONES Y REFERENCIAS DE
ANALISIS DEBEN EXCLUIR ESTOS MONTOS.
ESTAS
CUENTAS, QUE TAMBIEN INCLUYEN PARTIDAS MENORES MUNICIPALES CON AFECTACION, SON
LAS SIGUIENTES:
|
RECURSOS AFECTADOS
|
|||
|
De Origen Municipal
|
|
|
|
|
Tasa Funcionamiento de Defensa Civil
|
15.192,50
|
||
|
Fondo Municipal de la Vivienda
|
|
199.062,39
|
|
|
FO SO SA
|
|
|
9.200
|
|
Fondo Rotatorio Municipal Agropecuario
|
|
448.816,97
|
|
|
|
|
Total
|
672.271,86
|
|
De Origen Nacional
|
|
|
|
|
Infraestructura Parque Industrial
|
|
600.000
|
|
|
Programa de Salud Familiar
|
|
547.410
|
|
|
Programa Inserción Laboral
|
14.882,94
|
||
|
|
|
Total
|
1.162.292,94
|
|
De Origen Provincial
|
|
|
|
|
Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia
|
140.123,80
|
||
|
Conservación de Caminos Descentralizados
|
2.618.265,22
|
||
|
Programa Social Familia Bonaerense Decreto 1685/92
|
239.599
|
||
|
Docentes DIPREGEP
|
|
391.866,87
|
|
|
Fondo de Fortalecimiento
Programas Sociales Ley 13.163
|
752.062,19
|
||
|
Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
|
339.845,56
|
||
|
Convenio Provincia Medico de Policía
|
9.000
|
||
|
Fondo Solidario Provincial Decreto 440/09
|
2.928.063,87
|
||
|
Fondo educativo
|
|
4.901.850,34
|
|
|
Plan Nacer
|
|
|
45.993,52
|
|
Programa Envión
|
|
|
168.000
|
|
|
|
Total
|
12.534.670,37
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FONDOS AFECTADOS
|
$
|
14.369.235,17
|
|
SUMANDO
ESTE ÚLTIMO VALOR OBTENEMOS EL TOTAL DE DINERO INGRESADO AL MUNICIPIO DE
SALADILLO, POR LA SUMA DE 133.319.350,95
$.
DE
ESTE MODO PODEMOS GRAFICAR LA COMPOSICION DE LOS INGRESOS EN LAS ARCAS
MUNICIPALES CONSIDERANDO EL ORIGEN DE ESOS FONDOS:
|
INGRESOS por
JURISDICION
|
|||
|
|
|
|
|
|
TOTAL INCLUIDO CUENTAS
AFECTADAS
|
133.319.350,95
|
||
|
|
|
|
|
|
Jurisdicción Municipal
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
46.304.563,14
|
||
|
Fondos Afectados
|
672.271,86
|
||
|
T O T A L
|
46.976.835,00
|
||
|
Porcentaje Sobre
Total
|
35,23%
|
||
|
Jurisdicción Provincial
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
72.645.552,64
|
||
|
Fondos Afectados
|
12.534.670,37
|
||
|
T O T A L
|
85.180.223,01
|
||
|
Porcentaje Sobre
Total
|
63,89%
|
||
|
Jurisdicción Nacional
|
|||
|
Fondos Sin Afectación
|
0
|
||
|
Fondos Afectados
|
1.162.292,94
|
||
|
T O T A L
|
1.162.292,94
|
||
|
Porcentaje Sobre
Total
|
0,87%
|
||
EN ESTA DESCRIPCION SE DESTACA CON CLARIDAD, UNA VEZ MAS, LA AUSENCIA DE FONDOS DE IMPORTANCIA APORTADOS POR EL
GOBIERNO NACIONAL. CUANDO DECIMOS QUE DISCRIMINAN A LOS MUNICIPIOS QUE NO SON
DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, EN ESTAS OPORTUNIDADES LO DEMOSTRAMOS CON NUMEROS
CONCRETOS. SI EL MUNICIPIO DE SALADILLO ESTUVIERA INCLUIDO EN LOS PLANES DE
OBRA PUBLICA IMPULSADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA NACION, EN LOS PLANES DE
AGRICULTURA PERIURBANA QUE MANEJA LA FUNDACION DEL FRENTE PARA LA VICTORIA
DIRIJIDA Y UTILIZADA CON FINES POLITICOS, ME REFIERO A SOÑAR ARGENTINA, LAS
PARTIDAS DE DINERO ASIGNADAS A TAL FIN SE VERIAN REFLEJADAS EN ESTE ESQUEMA CON
PORCENTAJES MAYORES AL REFERIDO ANTERIORMENTE, SI FUERA BENEFICIARIO DE ALGUN
ATN O CUALQUIER OTRO APORTE EXTRAORDINARIO COMO RECIBEN MUCHOS MUNICIPIOS
OFICIALISTAS, LA SITUACION PORCENTUAL SERIA OTRA.
A
CONTINUACION EXAMINAREMOS EL DESTINO DADO A TODOS ESTOS FONDOS, NUESTRA MISION
EN ESTE CASO ES AVERIGUAR SI EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO HIZO LO QUE DIJO QUE IBA
A HACER. PARA ELLO COMPARAREMOS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN CONTRASTE CON LAS
PREVISIONES DETALLADAS EN EL PRESUPESTO
DE GASTOS. EN EL MOMENTO DE DISCUTIR DICHO PRESUPUESTO ESTE BLOQUE ARGUMENTO Y
FUNDAMENTO LA APROBACION DEL MISMO, AHORA LLEGO LA HORA DE VER SI HA EXISTIDO
UNA AFINIDAD ENTRE AMBOS ESCENARIOS.
ELABORAMOS
UN INFORME AREA POR AREA SEGÚN LOS ITEMS INDICADOS EN LA CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y SEGÚN EL ORDEN DEL MISMO.
COMENZAMOS
CON LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, QUE TIENE A SU CARGO EL DESARROLLO DE POLITICAS
PÚBLICAS, LA JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS, LAS DELEGACIONES DE DEL CARRIL,
POLVAREDAS, ALVAREZ DE TOLEDO Y CAZON Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL.
RESPECTO
DEL PROGRAMA DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA
SUMA DE 5.284.709,99 $. BIENES DE CONSUMO POR 2.462.670,19 $. SERVICIOS NO
PERSONALES POR 3.673.253,77. Y BIENES DE USO, TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS
FINANCIEROS POR LA SUMA DE 476.559,90. EL TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE
POLITICAS PUBLICAS UTILIZO LA SUMA DE 11.897.193,95 $. EN ESTE ITEMS SE GASTO
UN 29,5 % MAS DE LO PREVISTO.
LA
JUSTICIA DE FALTAS SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS
NO PERSONALES Y BIENES DE USO, GASTO LA SUMA DE 818.767,27 $. UN 6,8% MENOS DE
LO PREVISTO.
LA
DELEGACION DE DEL CARRIL, REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 2.534.146,66 $, UN 8,6%
MAS.
LA
DELEGACION DE POLVAREDAS, ASIGNO RECURSOS POR LA SUMA DE $ 1.384.106,64, O SEA
UN 22,3% MAS.
LA
DELEGACION DE ALVAREZ DE TOLEDO GASTO 1.184.840,91 $, SIGNIFICA UN 25 % MAS.
LA
DELEGACION DE CAZON RECIBIO LA SUMA DE 1.346.801,88 $, UN 24,8 % MAS.
EL
TOTAL DE LAS DELEGACIONES DEVENGO FONDOS POR LA SUMA DE 6.449.896,09. ES EL 4,9
% DEL PRESUPUESTO TOTAL.
EN
EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, SE DEVENGAN
SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO, INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO Y PASANTIAS RENTADAS MUNICIPALES. EL
TOTAL DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ES DE
5.687.145,53 $. DE LOS CUALES 3.270.088 PESOS PROVIENEN DE PROVINCIA Y
2.417.057,53 DEL MUNICIPIO. CABE SEÑALAR QUE EL CREDITO APROBADO ERA DE
1.801.000.
EN
LO INHERENTE A LOS SUBSIDIOS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, PRESENTAMOS EL
SIGUIENTE DETALLE:
|
DESTINO
|
MONTO
|
|
ENERGIA ELECTRICA
|
9.321,05
|
|
GAS
|
711,67
|
|
TELEFONO
|
168,29
|
|
CONSEJO ESCOLAR
|
85.200
|
|
TOTAL
|
95.311,01
|
LOS
SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL CONTABILIZAN LA SUMA
DE $ 4.280.542,06 (3.161.088 PCIA Y 1.119.454,06 $ DEL MUNICIPIO. ESTOS ULTIMOS
SON LOS SIGUIENTES:
|
|
Devengado
|
|
Energia Eléctrica
|
7.460,49
|
|
Gas
|
104,93
|
|
Comision de Apoyo CAPS Alvarez de Toledo
|
6.000,00
|
|
Asociación de Abogados Saladillo
|
3.800,00
|
|
Iglesia Ntra Señora de La Asunción
|
28.400,00
|
|
Asoc. De Jubilados Pencionados y Retirados de Saavedra
|
25.000,00
|
|
Asoc. Amigos Biblioteca Victor Freiberg
|
16.000,00
|
|
Asoc. Coop. Del Centro Educativo Complementario Nº 801
|
12.000,00
|
|
Asoc. Educadores Jubilados y Retirados de Saladillo
|
28.500,00
|
|
Centro Vasco Itxaropen
|
394.000,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Agraria Nº 1 Cazón
|
17.968,00
|
|
Hogar de Ancianos (luz)
|
998,00
|
|
Hogar de Ancianos
|
7.606,64
|
|
Centro Tradicionalista El Redomon
|
7.500,00
|
|
Tiro Federal de Saladillo
|
7.000,00
|
|
Comisión de Padres Del Jardín Municipal Trencito Musical
|
5.000,00
|
|
Asoc. Amigos Biblioteca Bartolome Mitre
|
3.000,00
|
|
Centro Jubilidos y Pens. De Polvaredas
|
23.400,00
|
|
Asoc. Coop. Jardín N 903 Polvaredas
|
6.200,00
|
|
Asoc. De Jubilados y Pens. De Del carril
|
8.000,00
|
|
Asoc. Amigos de la Unidad Sanitaria de Del carril
|
13.521,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Educ. Primaria Nº 1 Domingo F. Sarmiento
|
13.200,00
|
|
Comisión de La Peña Peregrinos Bici Turismo
|
1.000,00
|
|
Asoc. Coop. De la E.P. Nº 5
|
8.380,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 11
|
18.100,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 40
|
8.665,00
|
|
CETIDIM
|
5.600,00
|
|
Peña San Lorencista Pampa Biaggio
|
3.500,00
|
|
Teatro Comedia de Saladillo
|
10.000,00
|
|
Club Jacobo Urso
|
14.500,00
|
|
Comisión Del Club de Pesca de Saladillo
|
200.000,00
|
|
Club Social y Dep. Alvarez de Toledo
|
26.000,00
|
|
Centro Cultural Folklorico y Campo de Pato La Totora
|
10.000,00
|
|
Centro de Jubilados y
Pens. De Saladillo (Mitre)
|
1.100,00
|
|
Asoc. Amigos Biblioteca Pop. Municipal de Polvaredas
|
9.000,00
|
|
Saladillo Golf Club
|
50.000,00
|
|
Com. De Padres Instituto Niño Jesus de Saladillo
|
11.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 18
|
20.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 20 Campo Renaco
|
7.950,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. De Educ. Tecnica Nº 1 Gral. Savio
|
10.000,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. De Educ. Media Nº 2 Manuel Pardal
|
10.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 6
|
10.000,00
|
|
Asoc. Para la Promoción del Medio Rural del CFR de
Saladillo
|
10.000,00
|
|
Centro Form. Rural Las Margaritas
|
10.000,00
|
|
Asoc. Coop. Esc. Especial Nº 501
|
10.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Nº 3
|
10.000,00
|
|
Asoc. Coop. Escuela Secundaria Nº 5
|
10.000,00
|
|
TOTAL
|
1.119.454,06
|
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DETALLAMOS A
CONTINUACION LOS SUBISDIOS A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO Y PASANTIAS.
|
ENTIDADES
|
MONTO
|
ORIGEN
|
|
CETIDIM
|
32.936,67
|
M
|
|
CETIDIM
|
100.000
|
P
|
|
RADIO CLUB
|
5.828,10
|
M
|
|
HOGAR GOLONDRINAS
|
77.000
|
M
|
|
ASILO DE ANCIANOS
|
88.723,52
|
M
|
|
COOPERADORA ESC. 501
|
15.400
|
M
|
|
SONREIR A LA VIDA
|
24.000
|
M
|
|
HOGAR JESUS MARIA
|
18.000
|
M
|
|
ASOCIACION CIVIL AGRUPARTE
|
65.581
|
M
|
|
CEDIS
|
24.000
|
M
|
|
CEDIFISA
|
69.000
|
M
|
|
ASOC. AMIGOS DE LA BIBLIOT. MITRE
|
67.224,80
|
M
|
|
CEUS
|
105.000
|
M
|
|
COOP. DEL HOSPITAL POSADAS
|
42.000
|
M
|
|
CONVENIO MEDICO POLICIA
|
9.000
|
M
|
|
CONVENIO MEDICO POLICIA
|
9.000
|
P
|
|
CLUB DEPORTIVO CAZON
|
232.693,65
|
M
|
|
SISTEMA DE PASANTIAS RENTADAS
|
325.904,72
|
M
|
|
TOTAL
|
1.311.292,46
|
|
LA
ADMINISTRACION CENTRAL GASTO LA SUMA DE 24.853.002,74 $. DESCONTANDO LAS
PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 3.270.088 $,
SIGNIFICAN UN 24,4% MAS DE LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
SIGUIENDO
CON EL ORDEN ESTIPULADO, PASAMOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO. EN LO INHERENTE A
LA ADMINISTRACION DE POLITICAS PUBLICAS, TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA
DE 7.123.647,14; BIENES DE CONSUMO POR 601.968,48; SERVICIOS NO PERSONALES POR
147.915,33; Y BIENES DE USO POR 202.799,97 $. EL TOTAL DE LA ADMINISTRACION DE
POLITICAS PUBLICAS ES DE 8.076.330,92 $. DE LOS CUALES 179.800 PESOS SON DE
ORIGEN PROVINCIAL.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO TENEMOS: SEGURIDAD
VIAL, DEFENSA CIVIL, GOBIERNO ELECTRONICO Y OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO. ENTRE LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS SE
SUMAN 409.283,61$.
EL
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADADANA TIENE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
|
PRGRAMAS
|
MONTOS
|
ORIGEN DE FONDOS
|
|
CONV. DESCENTRALIZACION LOGISTICA (1)
|
1.083.223,48
|
M
|
|
VIDEO VIGILANCIA
|
81.984,29
|
M
|
|
COMISARIA DE LA MUJER Y DE LA FLIA
|
13.055,42
|
M
|
|
CENTRO DE ATENCION A LAS VICTIMAS
|
15.484,31
|
M
|
|
DESCENTRALIZACION JUDICIAL
|
14.688,34
|
M
|
|
PATRULLA MUNICIPAL DE PREVENCION
|
43.096,32
|
M
|
(1) HABIA PRESUPUESTADO 700.000. LA PROVINCIA QUE DEBE
HACERSE CARGO DE LA SEGURIDAD, NO LO HACE Y ES E MUNICIPIO QUIEN TERMINA
DESTINANDO FONDOS, INCLUSO POR MONTOS MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS, AQUÍ SE
INCLUYE LOS ARREGLOS DE MOVILES, COMBUSTIBLE Y DEMAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE
VER CON EL FUNCIONAMIENTO.
TOTAL
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA $ 1.251.532,16
EN
DEFINITIVA, LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEVENGO LA SUMA DE 9.737,146,69, UN 5,4 %
MAS DE LO PREVISTO.
_______________________________________________________
LA
SECRETARIA DE HACIENDA. EN LO INHERENTE A LA ADMINISTRACION DE LAS POLITICAS
TRIBUTARIAS Y PUBLICAS, TUVIMOS GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 3.310.116,33;
BIENES DE CONSUMO POR 263.651,54; SERVICIOS NO PERSONALES POR 831.286,16; Y
BIENES DE USO POR 59.929,81 $.
EL
TOTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ES DE 4.464.983,84 $, UN 13,8 % MAS DE LO
PREVISTO.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA GENERAL EN LO QUE IMPLICA A LA COORDINACION CON EL H.C.D. Y
ORGANISMOS OFICIALES, MARCO EROGACIONES EN PERSONAL POR LA SUMA DE 957.790,93;
BIENES DE CONSUMO POR 22.582,15, SERVICIOS NO PERSONALES POR 39.851,30 Y BIENES
DE USO POR 3.346. EL TOTAL DE LA COORDINACION CON EL H.C.D. Y ORGANISMOS
OFICIALES ES DE 1.023.570,38 $.
LA
SUBSECRETARIA DE PRODUCCION, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 488.791,42 $. UN 27 %
MAS.
LA
DIRECCION DEL VIVERO MUNICIPAL, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, DEVENGO
GASTOS POR LA SUMA DE 2.936.479,80 $. UN 6,8 % MÁS DE LO PREVISTO.
LA
DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE
323.672,02 $.
LA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE
158.800,28.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DESTACAMOS LOS
SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
PROG. MUNICIPAL DE FOMENTO A LA PRODUCCION
|
250.000
|
M
|
|
APOYO A MICROEMPRENDIMIENTOS
|
22.000
|
M
|
|
JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO (1)
|
134.878,15
|
N Y M
|
|
FONDO ROTATORIO MUNICIPAL AGROPECUARIO
|
210.000
|
M
|
|
PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A EVENTOS
|
32.975,60
|
M
|
|
INSERCION LABORAL (2)
|
22.689,12
|
N Y M
|
|
|
|
|
(1) DEL PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO 87.700
PESOS SON DE NACION Y 52.178,15 SON MUNICIPALES.
(2) DEL PROGRAMA INSERCION LABORAL 14.882,29 PESOS SON DE
NACION Y 7.806,18 SON MUNICIPALES.
CABE
SEÑALAR QUE HAY UNA PARTIDA DE 600.000 PESOS DE NACION QUE VINIERON AFECTADAS
PARA PARQUES INDUSTRIALES, GESTINADAS EN EL 2012 Y OTORGADAS EN EL 2014 Y EN
ESTOS DIAS SE ESTA REALIZANDO EL PAVIMENTO CORRESPONDIENTE POR ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL.
EN
DEFINITIVA, DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL SE
DEVENGARON 672.542,87 DE LOS CUALES 102.582,29 $ PROVIENEN AFECTADOS DE NACION.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA GENERAL
ES DE 5.603.856,77, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN NACIONAL, QUE
SUMAN EL MONTO DE 102.582,29 $, SIGNIFICAN UN 3,4 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, EN LO QUE IMPLICA A LAS
ACCIONES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE DERECHOS HUMANOS, DETERMINO GASTOS EN
PERSONAL POR LA SUMA DE 2.833.087,40; BIENES DE CONSUMO POR 288.401,17;
SERVICIOS NO PERSONALES POR 266.622,12 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA
SUMA DE 83.584,05 $. EL TOTAL DE LAS ACCIONES CUTURALES, EDUCATIVAS Y DE
DERECHOS HUMANOS, ES DE 3.471.694,74 $. DE LOS CUALES 37.548 PESOS SON DE
ORIGEN PROVINCIAL.
EL
TEATRO MARCONI, SUMANDO LOS GASTOS BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y
TRANSFERENCIAS, REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 285.214,15 $.
LA
ATENCION A MENORES EN JARDINES MATERNALES, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES, DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE
3.136.250,49 $. UN 17,8 % MAS DE LO PREVISTO.
EL
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SALADILLO (CURS), SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS,
REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 3.360.580,53 $. DE LOS CUALES LA SUMA DE
869.588,32 SON DE ORIGEN PROVINCIAL.
EL
MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE
320.307,69 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, EDUCACION Y
DERECHOS HUMANOS DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMAS
|
GASTOS
|
ORIGEN
|
|
BECAS
|
373.982,49
|
M
|
|
FINANCIAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE C.E.Y.D.H.
|
1.392.533,98
|
M
|
|
SARMIENTO
|
55.760
|
M
|
|
LOPEZ BRANDI
|
86.100
|
M
|
|
APOYO AL CARNAVAL
|
339.220,85
|
M
|
|
ASISTENCIAS TECNICAS CULTURALES (1)
|
923.800
|
M Y P
|
|
FINANCIAMIENTO ANUAL DE LOS CAI
|
27.406,59
|
M
|
|
DOCENTES DIPREGEP (2)
|
474.331,91
|
M Y P
|
|
JUEGOS DEPORTIVOS BS AS LA PCIA
|
9.582,82
|
P
|
|
CINE CON VECINOS
|
85.000
|
M
|
(1) DE LOS 923.800 PESOS, 920.800 SON MUNICIPALES Y 3.000
DE ORIGEN PROVINCIAL.
(2) DE LOS 474.331,91 PESOS, 391.866,87 SON PROVINCIALES
Y 82.465,04 SON DE ORIGEN MUNICIPAL.
EN
CONCLUSION, DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS
HUMANOS, SE INVIRTIERON 3.767.718,64 $. DE LOS CUALES 404.449,69 $ PROVIENEN
AFECTADOS DE LA PROVINCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
CULTURA, EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS ES DE 14.341.766,24 DESCONTANDO LAS
PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 1.311.586,01 $,
SIGNIFICAN UN 27 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
__________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBICOS, EN LO QUE IMPLICA A LA PLANIFICACION,
PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DEVENGO GASTOS EN PERSONAL
POR LA SUMA DE 2.848.078,48; BIENES DE CONSUMO POR 352.008,35, SERVICIOS NO
PERSONALES POR 509.148,37 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE
162.868,07 $. EL TOTAL DE LA PLANIFICACION, PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS ES DE 3.872.103,27 $. DE ESE MONTO 5.100 $ PROVIENEN DE
PROVINCIA.
EL
AREA DE AUMBRADO PUBLICO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO Y
SERVICIOS NO PERSONALES REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 4.131.072,21 $. UN 44,4 %
MAS DE LO PREVISTO.
LA
RECOLECCION DE RESIDUOS SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE
10.475.229,88 $. UN 29,9 % MAS DE LO PREVISTO.
EL
BARRIDO PUBLICO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE 4.513.255,46 $. UN 3,2
% MAS DE LO PREVISTO.
LA
CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL,
BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO REALIZO GASTOS POR
LA SUMA DE 2.463.300,81 $. UN 26% MAS DE LO PREVISTO.
OBRAS
SANITARIAS, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE 7.309.448,83 $. UN
18,2 % MÁS DE LO PREVISTO.
EL
CEMENTERIO SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES Y BIENES DE USO REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 1.147.312,74 $. UN
57,6% MAS DE LO PREVISTO.
LA
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAZAS, PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS SUMANDO LOS
GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO
REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 4.282.925,23 $. UN 1,5% MENOS DE LO PREVISTO.
EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE
3.117.807,25 $. UN 12,7% MAS DE LO PREVISTO.
LA
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, REALIZO
GASTOS POR LA SUMA DE 5.526.912,84 $. DE ESE MONTO, 2.616.458,82 PROVIENEN DE
LA PROVINCIA COMO FONDO AFECTADO A LA CONSERVACION DE CAMINOS.
CONSERVACION
Y MANTENIMIENTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES
DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE 348.058,01
$. UN 2,3 % MAS DE LO PREVISTO.
GESTION
AMBIENTAL, SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS NO
PERSONALES, BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS, DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE 1.566.631,94
$. HAY QUE SEÑALAR QUE 339.845,56 $ PROVIENEN DE PROVINCIA COMO FONDO AFECTADO
A LA PLANTA DE RECICLADO. SE INVIRTIÓ UN 2,68% MAS DE
LO PREVISTO. UN PROGRAMA A DESTACAR DE GESTION AMBIENTAL, QUE NO
REQUIERE DE MAYORES INVERSIONES PERO SI DA MUCHO RESULTADO ES EL ECO CANJE.
ENTRE
LAS OBRAS PUBLICAS DESTACAMOS LAS SIGUIENTES:
|
PROGRAMAS
|
GASTOS
|
ORIGEN
|
|
REFACCION PALACIO MUNICIPAL
|
97.177,34
|
M
|
|
REFACCION DEL MUSEO
|
581.990
|
P
|
|
PRIMER ETAPA DE CEDIS
|
517.730
|
P
|
|
JARDIN MATERNAL BARRIO ESPERANZA
|
855.964,66
|
P
|
|
OBRAS EN ENTIDADES EDUCATIVAS
|
60.000
|
M
|
|
CONSTRUCCION DEL CORRALON 2º ETAPA (1)
|
158.530,24
|
MY P
|
|
INVERSION EN REDES DE AGUA CORR. Y CLOACAS
|
226.721,21
|
M
|
|
INVERSION EN LA PLANTA DE CLOACAS
|
55.912,64
|
M
|
|
OBRAS VARIAS (2)
|
612.092,45
|
M Y P
|
|
OBRAS EN CAPS
|
235.592,80
|
M
|
|
PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO (3)
|
1297,73
|
M
|
|
OBRAS EN ESPACIOS VERDES Y LIBRES PUBLICOS
|
39.852
|
M
|
|
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
|
370.983,68
|
M
|
|
PLAN QUINQUENAL DE PAVIMENTACION
|
1.074.389,93
|
M
|
|
PARTIDA PARTICIPATIVA COMUNITARIA (4)
|
262.000
|
M
|
(1) DE LOS 158.530,24 PESOS, 80.891,38 PROVIENEN DEL
MUNICIPIO Y 77.638,86 DE ORIGEN PROVINCIAL.
(2) DE LOS 612.092,45 PESOS, 270.947,53 PROVIENEN DEL
MUNICIPIO Y 341.144,92 DE LA PROVINCIA.
(3) EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL PLAN DE ARBOLADO
URBANO QUIERO MARCAR ALGUNAS COSAS PORQUE EL NUMERO DE 1.297,73 PESOS
EJECUTADOS CONTRA 500.000 PRESUPUESTADOS NO MARCA LA REALIDAD DE LO QUE EN LA
PRACTICA SUCEDE. LAS PARTIDAS UTILIZADAS SE DESCUENTAN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE OBRAS PUBLICAS EN LO QUE TIENE QUE VER CON PERSONAL Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO. SEGURAMENTE DEBERAN REVEERSE EN EL FUTURO
ESAS IMPUTACIONES PORQUE SINO NO TIENE SENTIDO CREAR LA PARTIDA. MAS ALLA DE
ESO, QUIERO DAR ALGUNOS DATOS DE LO QUE SE HIZO EN EL 2014 RESPECTO AL ARBOLADO
URBANO, INGRESARON 365 EXPEDIENTES, SE AUTORIZARON 183 EXTRACCIONES. SE
HICIERON 150 DESMONTES (ESTO SIGNIFICA BAJAR LA ALTURA DE LOS ARBOLES PARA
LUEGO EXTRAERLOS), 120 CORTES DE RAMAS, SE REALIZARON ENTRE 20 Y 30 METROS
LINEALES DE CORTE DE RAICES POR SEMANA, LO QUE SIGNIFICA ENTRE 1040 Y 1560
METROS LINEALES EN EL AÑO. SE REALIZARON REPARACIONES DE VEREDAS EN 520 METROS
LINEALES QUE ES IGUAL A 312 METROS CUADRADOS EN EL AÑO. LA FORESTACION ANUAL
FUE DE 800 EJEMPLARES DE LOS CUALES HAY PERDIDAS IMPORTANTES POR DIVERSOS
MOTIVOS. CABE SEÑALAR QUE PARA CONSIDERAR UN ARBOL LOGRADO SE NECESITAN APROX.
6 AÑOS. ESTA CLARO QUE SE INVIERTE MUCHO MAS DE LO QUE ESTA PARTIDA INDICA. ES
MAS, UN ROLLO DE POLIETILENO DE 50 MTS POR 6, SE USAN TRES POR AÑO CUESTA O
COSTABA 2.800 PESOS, UNA CADENA DE MOTOSIERRA, SE COMPRAN DOS POR MES, 290 C/U;
LOS GUANTES PARA OS OPERARIOS, SON 13 Y USAN DOS O TRES PARES POR MES, ARENA,
PIEDRA, CEMENTO, ETC ETC, PALAS, PICOS, HACHAS, PALANCHA, NINGUNO DE ESTOS
INSUMOS VALEN MENOS DE 600 PESOS CADA UNO. SIN DUDAS QUE DEBE EMPROLIJARSE EL
TEMA DE LAS IMPUTACIONES DE PARTIDAS SEGÚN LO PRESUPUESTADO, PERO CLARO ESTA,
LAS COSAS SE HICIERON. DE PASO LES CUENTO EN LO REFERENTE AL ARBOLADO QUE
EXISTEN 13.780 ESPECIES EN 117.400 METROS DE VEREDA. EL 38,60 ES FRESNO
AMERICANO, 17% PLATANO, 8% AC. BOCHA; 7,5 % TILO; 4,7 LIGUSTRO DISCIPLINADO, 4%
CRESPON Y 5% OTRAS Y QUE ESTAN ESTIPULADAS POR CALLES LAS ESPECIES DE PLATANO,
LIQUIDAMBAR, FRESNO, TULIPANERO, PARASOL DE LA CHINA, CATALPA, CRESPON Y
CIRUELO DE JARDIN.
EN
EL PROGRAMA OBRAS VARIAS SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:
|
Plaza Barrio Esperanza
|
|
Plaza Armendariz
|
|
Reparación Planta Hormigón
|
|
Pavimento de Del Carril
|
|
Tubos para cruce de calle Ibarbia
Entre Av. Pereyra y J. B. Justo
|
|
Confección de planos de energía
eléct. Para el SIPSA (sector industrial)
|
|
Refacción de inmueble calle Moreno y
almafuerte
|
|
Reparación Base Campamento de Cazón
|
|
Iluminación de calles de la planta
urbana de Cazón
|
|
Reparación de camino en paraje La
Razón
|
|
Tubos hormigón para calle Roight entre Mitre y Riv.
|
|
Compuertas para regularizar canales a
cielo abierto de la planta urbana de saladillo
|
|
Pozo Nº 18
|
|
Sanitarios y canteros parque
Cooperación
|
EN
CONCLUSION, EN EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS, SE INVIRTIERON 5.150.234,68 $. DE
LOS CUALES 2.374.468,30 $ PROVIENEN AFECTADOS DE LA PROVINCIA.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO ES DE 53.904.293,15, HABIA PRESUPUESTADO
47.727.793,56 PESOS. DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL
QUE SUMAN EL MONTO DE 5.335.872,68 $, SIGNIFICAN UN 1,76 % MAS DE LO
PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
LA
SECRETARIA DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD, EN LO QUE IMPLICA A LAS ACCIONES
DEPORTIVAS, DETERMINO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 841.731,26; BIENES DE
CONSUMO POR 107.633,13; SERVICIOS NO PERSONALES POR 95.688,54 Y BIENES DE USO Y
TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 27.093,01 $.
EL
TOTAL DE LAS ACCIONES DEPORTIVAS ES DE 1.072.145,94 $. UN 9,45 % MAS DE LO
PREVISTO.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD DESTACAMOS
LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
BECAS DEPÒRTIVAS
|
77.300
|
M
|
|
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE DEPORTES
|
257.009,71
|
M
|
|
TORNEOS DE TRASCENDENCIA PCIAL Y NACIONAL
|
42.163,43
|
M
|
|
FINANCIAMIENTO ANUAL DE INSTITUCIONES DEPORT.
|
92.136,56
|
M
|
|
ACTIVIDADES DEPOR. Y RECREATIVAS COMUNITARIA
|
6.667,08
|
M
|
|
COLONIAS DE VERANO
|
26.422,16
|
M
|
|
OLIMPIADAS 2014
|
7.495,50
|
M
|
|
ASISTENCIAS TECNICAS DEPORTIVAS
|
156.620
|
M
|
|
JUEGOS DEPORTIVOS BS. AS. LA PCIA
|
87.480
|
P
|
|
ESTUDIANTINA JUVENI 2014
|
11.962
|
M
|
|
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS
|
13.942
|
M
|
|
ENC. ADULTOS MAYORES VIEJOS SON LOS TRAPOS
|
9.567,63
|
M
|
EN
SINTESIS, DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD, SE
GASTARON 788.776,07 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 87.480 $ PROVIENEN AFECTADOS
DE LA PROVINCIA. SIGNIFICA UN 5,3 % MAS DE LO PREVISTO.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD ES DE 1.860.922,01 $, DESCONTANDO LAS PARTIDAS
AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 87.480 $, SIGNIFICAN UN
7,77 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
RESPECTO
A LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD, EN EL AÑO 2014 ENTRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE
ACOMPAÑÓ EL DESARROLLO DEL CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL. -JUNTO CON LA DIRECCIÓN
DE CULTURA SE ORGANIZÓ EL “CULTURA ROCK 2014”. UN ENCUENTRO DE BANDAS QUE SE
DESARROLLA EN EL GALPÓN CULTURAL. REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE JUVENTUD DE
LA NACIÓN, JUNTO CON DIRECTORES DE JUVENTUD DE LA SÉPTIMA SECCIÓN Y EL CONCEJAL
DIEGO YANSON. JORNADA “SALADILLO SIGUE CAMINANDO” EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA
DE DEPORTES Y SALUD. ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA FRENTE AL CAPS SAN ROQUE.
ESTA JORNADA CONTO CON DEPORTES, BANDAS Y PREVENCIÓN. REUNIÓN CON LOS
EGRESADOS. SE DESARROLLÓ “SALADILLO MUSIC FESTIVAL”, UN ENCUENTRO DE DJ´S EN EL
GALPÓN CULTURAL. REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL
SEDRONAR. CHARLA DE “SENSIBILIZACIÓN SOCIAL” A CARGO DE HORACIO CASTELLANO. EN
ESTE CASO, SE HABLÓ SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN LOS JÓVENES. SE PUSO
EN MARCHA EL CONSEJO DEL JOVEN QUE ESTÁ ESTABLECIDO POR ORDENANZA DESDE EL AÑO
1998. PARTICIPARON JUVENTUDES POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y SECRETARIAS DEL
MUNICIPIO. REUNIÓN CON EQUIPOS TÉCNICOS DEL SEDRONAR EN SALADILLO. EN DICHA
REUNIÓN TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES LOS SECRETARIOS DE DEPORTES, SALUD Y LA
SECRETARIA DE CULTURA. LANZAMIENTO DE LA “ESTUDIANTINA 2014” -LANZAMIENTO DEL
CONCURSO “VALE TU MENSAJE”. DESARROLLO DE LA ESTUDIANTINA 2014 EN EL CLUB
JACOBO URSO. SEMANA DEL ESTUDIANTES -PIC NIC DE LA PRIMAVERA. LANZAMIENTO DEL
PROGRAMA “PENSÁ EN VERDE”. CONCURSO AMBIENTAL EN CONJUNTO CON EL NODO REGIONAL
“OSCAR ALVARADO”, CETIDIM Y LAS DIRECCIONES DE CULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
DESARROLLO DEL CONCURSO “VALE TU MENSAJE” EN EL TEATRO MARCONI. PRESENTACIÓN
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUVENIL. ENCUESTA SOBRE TRÁNSITO. CAMPAÑA “LA
VIOLENCIA NO ES AMOR” SOBRE NOVIAZGO ADOLESCENTE. ENTREGA DE LAS PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUVENIL ($10.000) A OCHO CENTROS DE ESTUDIANTES DE
SALADILLO. ENCUENTRO DE BMX Y SKATE DEL TEAM VICUS EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.
A
ESTO SE PUEDEN SUMAR LOS 42 TALLERES MUNICIPALES DONDE PARTICIPAN JÓVENES, LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACION DE OFICIO DE RECURSOS HUMANOS, LA MANTENCIÓN DEL
PROGRAMA ENVION, LA AYUDA AL CEUS CONSTANTEMENTE Y LAS ESCUELA MUNICIPALES
DEPORTIVAS.
CON
ESTO DESTACO QUE HAY MUCHAS POLITICAS MUNICIPALES DESTINADAS A LOS JOVENES Y NO
TODAS ELLAS REQUIEREN EL DESTINO DE FONDOS. CON GESTIÓN Y CREATIVIDAD PUEDEN
REALIZARSE.
______________________________________________________
LA
SECRETARIA DE SALUD, EN LO QUE IMPLICA AL DESARROLLO Y COORDINACION DE
POLITICAS DE SALUD DEVENGO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE 936.235,96; BIENES
DE CONSUMO POR 253.880,23; SERVICIOS NO PERSONALES POR 54.141,30 Y BIENES DE
USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 44.747,04 $. EL TOTAL DEL DESARROLLO Y
COORDINACION DE POLITICAS DE SALUD, ES DE 1.289.004,53 $.
LA
UNIDAD SANITARIA CON INTERNACION SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE
CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES DETERMINO GASTOS POR LA SUMA DE 1.520.618,66
$. UN 49,2 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
UNIDAD
SANITARIA SIN INTERNACION SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, REALIZO GASTOS POR LA SUMA DE
2.040.186,63 $. UN 5 % MAS DE LO PREVISTO.
LA
DIRECCION DE BROMATOLOGIA SUMANDO LOS GASTOS EN PERSONAL, BIENES DE CONSUMO,
SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, DEVENGO GASTOS POR LA SUMA DE
1.921.067,11 $. UN 24,65 % MAS DE LO
PRESUPUESTADO.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DESTACAMOS LOS
SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
SERVICIOS PROFECIONALES DE LA SALUD EN CAPS
|
1.571.914,80
|
M
|
|
PROCUIDO
|
139.850
|
M
|
|
PROGRAMA PASAJES SOCIALES
|
139.816,40
|
M
|
|
MEDICAMENTOS SOCIAL Y ENFERMOS CRONICOS (1)
|
324,924,22
|
M Y P
|
|
JUNTA EVALUADORA DE DISCAPACIDAD MUNICIPAL
|
4.032
|
M
|
|
PROTESIS Y ORTODONCIAS
|
51.705
|
M
|
|
ANTEOJOS SOCIALES
|
14.031
|
M
|
|
PREVENCION DE CANCER GENITO MAMARIO
|
5.670,91
|
M
|
|
ALIMEN. SAUDABLE Y PREV. DE LA HIPERTENSION
|
422
|
M
|
|
PLAN NACER – SUMAR
|
50.670
|
P
|
|
PROGRAMA SALUD FAMILIAR
|
547.410
|
N
|
|
PROGRAMA DONACION DE ORGANOS
|
500
|
M
|
(1) DE LOS 324.924,22 PESOS, 312.424,22 SON MUNICIPALES Y
12.500 PESOS SON DE ORIGEN PROVINCIAL.
DEL
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD SE INVIRTIERON
2.850.946,33 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 547.410 $ PROVIENEN AFECTADOS DE LA
NACION Y 63.170 $ DE LA PROVINCIA. ESTO SIGNIFICA, CON LOS DESCUENTOS DE FONDOS
AFECTADOS, UN 2,67 % MAS DE LO PREVISTO.
EL TOTAL DE
GASTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ES DE 9.621.823,26, DESCONTANDO LAS
PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 63.170 $, Y DE
ORIGEN NACIONAL DE 547.410 $, SIGNIFICAN UN 12,35 % MAS DE LO PRESUPUESTADO.
MAS ALLA DE LA ATENCIÓN EN LOS CAPS Y EN LA
SECRETARIA, TAMBIEN HAY QUE DESTACAR EL TRABAJO QUE SE LLEVA A CABO EN EL CAPS
MOVIL, RECORRIENDO LAS ZONAS RURALES CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y LOS PROGRAMAS
DE VACUNACIÓN QUE EN EL SE REALIZAN.
LA
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, EN LO QUE IMPLICA AL DESARROLLO Y COORDINACION
DE POLITICAS DE DESARROLLO HUMANO, DETERMINO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE
2.614.186,87; BIENES DE CONSUMO POR 74.419,52; SERVICIOS NO PERSONALES POR
72.762,54 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 46.922,12 $. EL TOTAL
DEL DESARROLLO Y CORRDINACION DE POLITICAS DE DESARROLLO HUMANO ES DE
2.808.291,05 $.
ENTRE
LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:
|
PROGRAMA
|
FONDOS
|
ORIGEN
|
|
SUBSIDIOS ESPECIALES
|
655.019,74
|
M
|
|
ADULTOS MAYORES
|
90.697,38
|
M
|
|
PROINSOLA
|
159.725
|
M
|
|
PROMA
|
87.500
|
M
|
|
SISTEMA ALIMENTARIO MUNICIPAL (1)
|
71.424,78
|
M Y P
|
|
PROGRAMAS DE INFANCIA
|
2.612,99
|
M
|
|
PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD
|
73.020,06
|
M
|
|
VIOLENCIA DE GENERO (HOGAR DE TRANSITO)
|
200.367,84
|
M
|
|
PLAN VISA
|
279.280
|
M
|
|
MATERIALES DE AUTO CONSTRUCCION
|
90.957,43
|
M
|
|
AYUDA AL DESEMPLEADO
|
2.301.863
|
M
|
|
FONDO DE FORTALEC. DE PROG. SOCIALES (2)
|
1.077.608,85
|
M Y P
|
|
PROGRAMA SOCIAL FLIA BONAERENSE (3)
|
418.757,45
|
M Y P
|
|
SUBSIDIO LEY 9507
|
104.781,60
|
M
|
|
PROGRAMA ENVION (4)
|
256.091,48
|
M Y P
|
(1) DE LOS 71.424,78 PESOS, 70.809,96 PROVIENEN DEL
MUNICIPIO Y 614,82 SON DE ORIGEN PROVINCIAL.
(2) DE 1.077.608.85 PESOS, 661.077,23 SON AFECTADOS DE
ORIGEN PROVINCIAL Y 416.531,62 SON MUNICIPALES.
(3) DE LOS 418.757,45 PESOS, 241.354,74 SON AFECTADOS DE
ORIGEN PROVINCIAL Y 177.402,71 SON FONDOS MUNICIPALES.
(4) DE LOS 256.091,48 PESOS, 204.434,08 PROVIENEN
AFECTADOS DE LA PROVINCIA Y 51.657,40 SON FONDOS MUNICIPALES.
DEL
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO SE INVIRTIERON
5.869.707,60 $. DEL MONTO TOTAL, LA SUMA DE 1.107.480,80 $ PROVIENEN AFECTADOS
DE LA PROVINCIA. SI DESCONTAMOS ESTOS FONDOS AFECTADOS SIGNIFICAN EL 30,12 %
MAS DE LO PRESUPUESTADO.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO HUMANO ES DE 8.677.998,65, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE
ORIGEN PROVINCIAL QUE SUMAN EL MONTO DE 1.107.480,80 $, SIGNIFICAN UN 17,25 %
MAS DE LO PRESUPUESTADO.
_________________________________________________________
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN LO QUE IMPLICA A
LAS ACCIONES LEGISLATIVAS, DEVENGO GASTOS EN PERSONAL POR LA SUMA DE
1.946.194,16; BIENES DE CONSUMO POR 43.856,96; SERVICIOS NO PERSONALES POR
74.328,98 Y BIENES DE USO Y TRANSFERENCIAS POR LA SUMA DE 42.071 $. EL TOTAL DE
LAS ACCIONES LEGISLATIVAS Y POR ENDE DEL H.C.D. ES DE 2.106.451,10 $. UN 16,2 %
MENOS DE LO PREVISTO.
EL SERVICIO DE LA DEUDA DEL EJERCICIO DEVENGO FONDOS
POR LA SUMA DE 7.648.280,89 Y SE HABIAN PREVISTO 3.459.134,74, ES DECIR QUE SE
PAGARON 4.189.146,15 PESOS MAS DE LO PREVISTO.
EL
TOTAL DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL AÑO 2014 ES DE
142.820.525,34, DESCONTANDO LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN PROVINCIAL QUE
SUMAN EL MONTO DE 11.355.477,70 PESOS, MAS LAS PARTIDAS AFECTADAS DE ORIGEN
NACIONAL QUE SUMAN EL MONTO DE 644.992,94 PESOS, MAS LAS PARTIDAS AFECTADAS DE
ORIGEN MUNICIPAL QUE SUMAN EL MONTO DE 506.153,08, EL ESTADO DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS INDICA UN 12,48 %
MAS DE LO PRESUPUESTADO, ES DECIR, 130.313.901,62.
EN DEFINITIVA, SE PRESUPUESTARON EN EL EJERCICIO 2014 LA SUMA DE
115.849.725 PESOS. SE PERCIBIERON 118.950.115,78, MAS 14.369.235,17 COMO FONDOS
AFECTADOS QUE NO SE PRESUPUESTAN PERO SI DEBEN RENDIRSE SUS DESTINOS
DIRECCIONADOS, SIGNIFICA UN TOTAL DE 133.319.350,95 $. Y SE GASTARON
130.313.901,62 MAS 12.506.623,72 DE FONDOS AFECTADOS, LO QUE COMPUTA LA SUMA DE
142.820.525,34 PESOS. CABE SEÑALAR QUE LOS FONDOS AFECTADOS QUE PASAN AL
EJERCICIO SIGUIENTE SOLO PUEDEN SER EJECUTADOS DENTRO DE LO QUE LA AFECTACIÓN
PERMITE SEGÚN LAS LEYES Y ORDENANZAS CORRESPONDIENTES.
DE
TODO ESTE ANALISIS SURGE QUE HA HABIDO UNA SIMILUTUD ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
LO EJECUTADO, EN CUANDO A LOS PORCENTAJES DESTINADOS A CADA AREA MUNICIPAL EN
FUNCION DEL PRESUPUESTO TOTAL.
LO
DETALLAMOS ORDENADO POR MAYORES INVERSIONES:
|
AREA MUNICIPAL
|
% ESTIMADO
|
% EJEC. SIN PART. AFECT.
|
% EJEC. CON PART. AFECT.
|
|
OBRAS PUBLICAS
|
41,19 %
|
37,07 %
|
37,74 %
|
|
ADMINISTRACION CENTRAL
|
14,97 %
|
16,13 %
|
17,4 %
|
|
CULTURA, EDUC.Y DERECHOS HUMANOS
|
8,85 %
|
9,94 %
|
10,04 %
|
|
GOBIERNO
|
7,97 %
|
7,43 %
|
6,81 %
|
|
SALUD
|
6,92 %
|
6,87 %
|
6,73 %
|
|
DESARROLLO HUMANO
|
5,57 %
|
5,77 %
|
6,07 %
|
|
SECRETARIA GENERAL
|
4,59 %
|
4,19 %
|
3,92 %
|
|
SECRETARIA DE HACIENDA
|
3,38 %
|
3,40 %
|
3,12 5
|
|
SERVICIO DE LA DEUDA
|
2,98 %
|
5,83 %
|
5,35 %
|
|
H.C.D.
|
2,11 %
|
1,60 %
|
1,47 %
|
|
DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD
|
1,42 %
|
1,35 %
|
1,30 %
|
HAY
QUE SEÑALAR COMO DATO IMPORTANTE, QUE DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL, HAY IMPORTANTES CANTIDADES DE RECURSOS QUE TIENEN QUE
VER DIRECTAMENTE CON LAS AREAS DE SALUD, DESARROLLO HUMANO, CULTURA, EDUCACION
Y DERECHOS HUMANOS Y DEPORTES. YA QUE HAY PARTIDAS DE SUBSIDIOS QUE TIENEN QUE
VER CON LA INVERSION EN ESAS PROBLEMATICAS.
POR
SUPUESTO QUE HAY TEMAS PARA MEJORAR, SABEMOS QUE HAY PARTIDAS EN DONDE HABIA
RECURSOS ASIGNADOS Y NO SE HAN EJECUTADO Y OTRAS QUE SE PUEDEN HABER
SUBEJECUTADO, O EN ALGUNOS CASOS HUBO ERRORES EN LAS IMPUTACIONES.
EL
VIVERO MUNICIPAL DE CAZON SIGUE SIENDO UN AREA A LA CUAL SE LE ASIGNAN
IMPORTANTES PARTIDAS DE DINERO PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL OBJETIVO ES MEJORAR
CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE EN EL SE LLEVAN A CABO, TENIENDO COMO META
ALCANZAR EN EL MEDIANO PLAZO SU AUTOFINANCIAMIENTO. MIENTRAS ELLO NO SE LOGRE,
EL MUNICIPIO QUE CONCEBIMOS ES EL QUE SE OCUPA DE MANTENER ESTA ACTIVIDAD EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DONDE SE HALLA ARRAIGADO, PARA ELLO CONTINUARA
APORTANDO EL SUSTENTO ECONOMICO NECESARIO. ASI SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS DE
DINERO AFECTADAS A TAL FIN, CUYO MONTO GLOBAL ES DE 2.936.479,80 $ Y SE
RECAUDARON 793.745,63 PESOS.
CABE SEÑALAR QUE EL AÑO PASADO A RAIZ DE
LA INUNDACION, SE VENDIERON MENOS EJEMPLARES DE LO PREVISTO. ESTE AÑO, EL 2015
HAY UNA ESPECTATIVA SUPERIOR, YA SE DIO CURSO A ALGUNOS PEDIDOS, HAY MUCHAS
CONSULTAS Y HAY APROX. UNAS 100.000 PLANTAS LISTAS PARA LA VENTA. AL MISMO
TIEMPO QUE COMIENZAN LAS VENTAS COMIENZA LA PREPARACION Y RAPIDA PLANTACION DE
ESPECIES PARA NO PERDER LA CADENA DE PRODUCCION. SE HIZO UNA BUENA PLANTACION
DE SAUCES, ALAMOS, TILOS, ETC, LO QUE SIGNIFICA QUE EN LOS PROXIMOS AÑOS HABRA
UNA BUENA VENTA DE ESAS ESPECIES. TAMBIEN SE PLANTARON OTRAS ESPECIES. OTRA
ACCIÓN ES LA DE PLANTAR MAYOR CANTIDAD DE CADA ESPECIE PARA PODER, EN UN FUTURO,
DAR RESPUESTA A DEMANDAS MÁS IMPORTANTES. TAMBIEN ESTA MUY AVANZADO EL CONVENIO
CON EL INTA, YA TIENEN PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LAS PLANTAS QUE TIENEN QUE
ENTREGAR DENTRO DE 2 AÑOS.
SEGURAMENTE ESTÉN FALTANDO MAQUINARIAS
ACORDES A LA REALIDAD DEL VIVERO, Y A ESTOS TIEMPOS, Y UNA MEJOR ESTRATEGIA DE
MARKETING. TAMBIEN QUIERO DESTACAR EL TRABAJO DEL PERSONAL DEL VIVERO.
COMO DATO ALEATORIO INFORMO QUE EN EL AÑO
2014 SE DONARON APROXIMADAMENTE 350 PLANTAS A INSTITUCIONES Y PARA ARBOLADO Y
ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO 2.000 EJEMPLARES.
UNA
MENCION ESPECIAL QUE QUEREMOS RESALTAR ES LA QUE SE REFIERE A LOS RECURSOS
DESTINADOS AL PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL, PARA ELLO DEBE TOMARSE COMO
REFERENCIA LOS MONTOS ESTIMADOS EN EL PRESUPUESTO 2014 Y QUE ALCANZABAN EL
VALOR DE 66.104.139,22 $, O SEA UN 57,06% DEL TOTAL PRESUPUESTADO.
EL
ANALISIS DE TODAS LAS INVERSIONES REALMENTE PRACTICADAS DURANTE EL AÑO 2014 EN
SUELDOS, CON LAS CARGAS CORRESPONDIENTES, NOS INDICAN QUE UN TOTAL DE
71.803.478,53 $ SE HAN DESTINADO A PAGAR EL SALARIO DE TODOS LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES, ELLO REPRESENTA UN 55,10 %.
RECONOCEMOS
QUE LOS SALARIOS DEBEN MEJORARSE Y SEGUIREMOS BREGANDO POR ESO DURANTE ESTOS
TIEMPOS, EN FORMA RESPONSABLE Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS. CABE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 ERAN 775 EMPLEADOS. AL
CIERRE DEL EJERCICIO 2013 ERAN 766, SOLO SE MODIFICO EN NUEVE PERSONAS.
CABE
SEÑALAR QUE EN ESTE AÑO, 2015, SE ACORDO UN AUMENTO DE UN 40% AL BASICO,
PAGADEROS EN CUATRO CUOTAS
DE
10% EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE. Y 1400 PESOS COMO
SUMAS REMURATIVAS, SIGNIFICA QUE PAGAN CARGAS SOCIALES Y BENEFICIAN A LOS
JUBILADOS A PAGAR EN CUATRO CUOTAS, LA PRIMERA DE $ 500 EN MAYO; LA SEGUNDA DE
300 EN JULIO, LA TERCERA DE 300 EN SEPTIEMBRE Y LA CUARTA DE 300 EN NOVIEMBRE.
LAS TRES CUOTAS DE 300 PESOS TIENEN 150 COMO SUMAS REMUNERATIVAS Y 150 COMO
PRESENTISMO.
EN EL CASO DEL PERSONAL MENZUALIZADO SE PAGARAN LAS
MISMAS SUMAS REMUNERATIVAS MAS 250 PESOS POR CADA DIEZ POR CIENTO DE AUMENTO
RECIBIDO AL BASICO DE LOS EMPLEADOS DE PLANTA PERMANENTE. SIGNIFICARA A FIN DE
AÑO 2.400 PESOS MAS.
FINALMENTE
QUEREMOS DESTACAR DOS DATOS QUE MARCAN LA SITUACION ECONOMICA DE LA CUENTAS
MUNICIPALES: CERRO EL EJERCICIO CON UN SALDO EN BANCO DE 11.416.661,44 $ Y
TIENE UNA DEUDA FLOTANTE DE 13.414.002,92 $, ES EL 7,70 % DEL PRESUPUESTO
APROBADO PARA EL AÑO 2015. NUMERO MAS QUE RAZONABLE, ENTENDIENDO QUE NO SE
RECOMIENDA QUE LA DEUDA SUPERE MAS ALLA DEL 10% DEL PRESUPUESTO SIGUIENTE. HAY
QUE DESTACAR QUE EN EL PRESUPUESTO 2015 SE APROBO UNA IMPORTANTE PARTIDA DE
DINERO PARA PAGAR LA DEUDA FLOTANTE (12.260.445,20).
EN ESTAS CONDICIONES CREEMOS CORRESPONDE LA
APROBACION DE LA DOCUMENTACION REMITIDA.
DATOS COMPLEMENTARIOS
FONDO EDUCATIVO
|
Fondo Educativo Percibido 2014
|
4.901.850,34
|
|
Comp. Al 31/12/2014
|
-1.911.894,22
|
|
Total Fondo Educativo Disponible
|
2.989.956,12
|
FONDO SOJERO
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Total Fondo Sojero
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2.928.063,87
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Comp. Al 31/12/2014
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-2.141.583,09
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Total Fondo Sojero Disponible
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786.480,78
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PAGO DE CUOTA LEASING MES A MES
DEL EJERCICIO 2014
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MES
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CUOTA
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ENERO
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171.208,35
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FEBRERO
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170.679,62
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MARZO
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156.183,62
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ABRIL
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156.734,02
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MAYO
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126.807,96
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JUNIO
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104.267,84
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JULIO
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109.326,90
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AGOSTO
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148.878,69
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SEPTIEMBRE
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58.329.38
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OCTUBRE
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158.448,34
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NOVIEMBRE
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196.916,48
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DICIEMBRE
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155.816,19
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TOTAL
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1.713.597,39
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EL SALDO DE CUENTAS AFECTADAS PARA EL EJERCICIO 2015 ES DE
6.627.458,33
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ORIGEN
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MONTO
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MUNICIPAL
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1.027.796,98
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PROVINCIAL
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4.980.027,86
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NACIONAL
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619.633,49
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EL SALDO DE CUENTAS DE TERCEROS ES DE 4.116.617,93.
EL SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
PARA EL EJERCICIO 2015 ES DE 672.585,18 PESOS.
DEMOSTRACION DE SALDOS
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SALDO AL 1-1-2014
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9.082.522,63
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BALANCE DE INGRESOS Y
EGRESOS
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2.334.138,81
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SALDO FINAL AL 31-12-2014
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11.416.661,44
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PRESUPUESTO DE GASTOS
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GASTOS EN PERSONAL
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71.803.478,53
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BIENES DE CONSUMO
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16.527.493,85
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SERVICIOS NO PERSONALES
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16.661.737,75
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BIENES DE USO
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8.090.597,89
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TRANSFERENCIAS
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21.893.637,41
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ACTIVOS FINANCIEROS
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195.299
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PAGO DE DEUDA FLOTANTE DE
EJERC. ANT.
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7.583.843,93
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PAGO DE A DEUDA CONSOLIDADA
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55.945,20
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PAGO DE INTERESES DE
PRESTAMOS
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8.391,76
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TOTAL:
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142.820.525,34
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CUANDO HABLAMOS DE BIENES DE
CONSUMO NOS REFERIMOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGRPECUARIOS Y FORESTALES,
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS,
PRODUCTOS QUIMICOS, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, PRODUCTOS METÁLICOS Y MINERALES,
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS ENTRE OTRAS COSAS.
LOS SERVICIOS NO PERSONALES SON
LOS GASTOS EN ENERGIA ELECTRICA, GAS, TELEFONO, CORREOS, ALQUILERES,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PASAJES Y
VIATICOS, IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS Y OTROS SERVICIOS.
LOS BIENES DE USO TIENEN QUE VER
CON MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION, DE COMPUTACION Y
DE OFICINA Y MUEBLES.
LAS TRANSFERENCIAS CONTIENEN LAS
PARTIDAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LAS DISTINTAS AREAS
MUNICIPALES.
POR SUPUESTO QUE EL ITEMS GASTOS
EN PERSONAL, REFLEJA TODO LO INHERENTE AL PERSONAL MUNICIPAL."
